Page 201 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
Langkah Strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian Negara/
Lembaga Tahun
Anggaran 2019.

4. Penyelesaian Berdasarkan sampling data bulan Januari s.d. Maret Agar - Surat Direktur Pencairan Kami akan lebih meningkatkan
SP2D 1 jam 2019 melalui OMSPAN untuk Penyelesaian SPM LS penyelesaia Jenderal Dana koordinasi pada internal Seksi PD
belanja barang dan belanja modal, untuk penerimaan n SP2D 1 Perbendaharaan dan seksi Bank dan selalu
SPM s.d. jam 12:00 WIB dan diproses oleh KPPN jam Nomor S- melakukan perbaikan dari hasil
Jakarta IV jumlah total sebanyak 7.998 SP2D. dilaksanaka 7283/PB/2018 tanggal mitigasi yang dilakukan oleh seksi
Dari jumlah total tersebut, sebanyak 5.713 SP2D atau n sesuai 20 September 2018 MSKI
71,4% diterbitkan kurang dari 1 jam dan sisanya arahan dan hal Penegasan Norma
sebanyak 2.285 SP2D atau 28,6% diterbitkan lebih surat Dirjen Waktu Penyelesaian
dari 1 jam. Perbendahar SP2D
aan tersebut.
5. Koreksi Data Terdapat SPTJM Permintaan Koreksi Data Satker Agar PER-16/PB/2014 Pencairan Sudah Kami perbaiki SPTJM
Transaksi Sekretariat Utama BMKG (436766) yang dilakukan tentang Tata Cara Dana lampiran SPM Koreksi yang
Keuangan ditandatangani oleh PPSPM, yang seharusnya perbaikan Koreksi Data Transaksi seharusnya ditandatangani oleh
ditandatangani oleh KPA yaitu sebagai berikut : sesuai Keuangan pada Sistem KPA satker BMKG (Copy
1. Surat nomor : 04/KKU/I/BMKG-2019 tanggal 4 ketentuan Perbendaharaan dan dokumen terlampir), Untuk
Januari 2019; yang Anggaran Negara kedepannya kami akan lebih teliti
2. Surat nomor : 05/KKU/I/BMKG-2019 tanggal 4 berlaku. lagi dalam kesesuaian
Januari 2019; pemeriksaan berkas terhadap
3. Surat nomor : 06/KKU/I/BMKG-2019 tanggal 4 PER-16/PB/2014
Januari 2019.

6. Penatausahaan Surat pemberitahuan retur SP2D kepada satker Agar PER-9/PB/2018 tentang Seksi Akan menjadi perhatian kami di
Retur SP2D terdapat ketidaksesuaian tanggal jatuh tempo penerbitan Tata Cara Penyelesaian Bank masa mendatang.
penyampaian surat ralat. surat Retur SP2D
Tertulis: jatuh tempo pada bulan berkenaan pemberitahu
Seharusnya: jatuh tempo akhir minggu ketiga bulan an retur
berikutnya, mengikuti
yaitu surat nomor: ketentuan
1. S-919/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-2-2019 untuk
2. S-918/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-2-2019 menghindari
3. S-917/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-2-2019 penyetoran
4. S-916/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-2-2019 dana retur
5. S-881/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 7-2-2019 SP2D ke kas