Page 202 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
6. S-880/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 7-2-2019 negara yang
7. S-852/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 6-2-2019 seharusnya
8. S-177/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-1-2019 belum jatuh
9. S-176/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-1-2019 tempo
10. S-175/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-1-2019
11. S-174/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8-1-2019

7. Penatausahaan Terdapat penyetoran retur SP2D yang sebelum jatuh Agar PER-9/PB/2018 tentang Seksi Akan menjadi perhatian kami di
retur SP2D tempo, yaitu pada: dilaksanaka Tata Cara Penyelesaian Bank masa mendatang.
1. SPM nomor 00182A/999064/2019 tanggal 28 n sesuai Retur SP2D
Februari 2019. ketentuan
yang
Penyetoran atas retur SP2D nomor berlaku.
191331303000560 tanggal 6 Pebruari 2019
sebesar Rp.5.876.250,- satker Kantor Komite
Nasional Keselamatan Transportasi (901274) yang
seharusnya jatuh tempo akhir minggu ketiga bulan
berikutnya (18 Maret 2019), namun pada surat
pemberitahuan nomor S-
917/WPB.12/KP.0404/2018 Tanggal 8 Februari
2019 jatuh tempo tanggal 22 Februari 2019.
2. SPM nomor 00158A/999064/2019 tgl 25 Januari
2019 yang merupakan penyetoran gabungan dari
beberapa retur SP2D dengan pemberitahuan retur
kepada satker tanggal 1 s.d 8 Januari 2019
(sehingga seharusnya jatuh tempo akhir minggu
ketiga bulan Februari 2019).

8. Penatausahaan SPM Retur nomor 00231A/999064/2019 tanggal 27 Agar PER-9/PB/2018 tentang Seksi Sudah ditandatangani PPSPM,
retur SP2D Maret 2019 senilai Rp 2.940.000 dilengkapi Tata Cara Penyelesaian Bank copy terlampir.
belum ditandatangani oleh PPSPM. sesuai Retur SP2D
dengan
ketentuan

9. Penatausahaan Terdapat surat persetujuan pembukaan rekening Agar dalam PMK-182/PMK.05/2017 Seksi Atas rekening tersebut sudah
Rekening operasional BLU dan Dana Kelolaan BLU yang pembuatan tentang Pengelolaan Bank dilapor pembukaan sebelum 15
dicantumkan berlaku selama satu tahun anggaran, surat Rekening Milik Satuan hari kerja (copy terlampir). Namun
yang seharusnya sesuai PMK-182/PMK.05/2017 persetujuan Kerja Lingkup demikian hal tersebut menjadi