Page 207 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
melampirkan cetakan hasil rekapitulasi absensi Pegawai di
pegawai selama pada saat pelaksanakan Lingkungan Direktorat
pemantauan tersebut; Jenderal Perbendaha
2. Hasil pemantauan terhadap formulir perangkat raan.
pemantauan ruangan (form. 2) hasil
pelaksanaan pemantauan tertulis: objek yang
dipantau adalah
pegawai (6 pegawai)
seharusnya: objek yang dipantau adalah
ruangan,
dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi sebagai
bukti pemantauan;
3. Dari hasil pemantauan terhadap formulir perangkat
pemantauan komputer (form 3) tertulis: objek
yang dipantau pegawai, seharusnya: komputer
dan dapat dilengkapi dengan print out screen shoot
hasil pemantauannya sebagai bukti telah
dilaksanakan pemantauan terhadap komputer-
komputer dimaksud.

15. SPM-GUP Tidak terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Agar Peraturan Presiden Subbag HPS sudah dibuat (Copy
SPM – GUP No.00022A Tanggal 21 Maret 2019 Akun dilaksanak No.16 Tahun 2018 Umum dokumen terlampir) dan telah
5211119 untuk an sesuai Tentang Pengadaan ditandatangani PPK dan akan
Pengadaan Seragam Pegawai sebesar ketentuan Barang/Jasa menjadi perhatian selanjutnya
Rp.31.485.300,- atas nama CV. Prima Bangkit yang Pemerintah
Gemilang berlaku

16. SPM-GUP Tidak terlampir daftar hadir kerja dokter (selama 4-5 Agar PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Untuk selanjutnya akan
kunjungan) pada SPM–GUP No.00022A Tanggal 21 dilaksanak tentang Tata Cara Umum dilampirkan daftar hadir kerja
Maret 2019 Akun 521119 untuk Pembayaran Honor an sesuai Pembayaran Dalam dokter di dalam pembayaran
Dokter bulan Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- ketentuan Rangka Pelaksanaan honor bulanan
Sesuai Surat Perjanjian No.SPK-06/WPB.12/ yang APBN
KP.04/2019 Tangggal 2-1-2019 berlaku

17. SPM-GUP Terdapat pembebanan Akun tidak sesuai BAS pada Agar Keputusan Direktur Subbag Untuk bulan berikutnya akan
SPM–GUP No.00022A Tanggal 21 Maret 2019 Akun disesuaika Jenderal Umum dibebankan ke akun 521111. Dan