Page 208 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
522112 pembayaran Langganan Internet bulan Maret n dengan Perbendaharaan akan dilakukan revisi DIPA untuk
2019 sebesar Rp.1.143.800 .Atas nama PT. Eka Mas ketentuan Nomor Kep- akun dimaksud untuk dipindahkan
Republik yang 211/Pb/2018 Tanggal ke akun 521111
berlaku 29-3-2018 Tentang
Kodefikasi Segmen
Akun Pada Bagan
Akun Standar.

18. SPM-GUP Tidak terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Agar Peraturan Presiden Subbag HPS sudah dibuat (Copy
ditandatangani oleh PPK pada SPM-GUP No.00025A dilaksanaka No.16 Tahun 2018 Umum dokumen terlampir) dan telah
Tanggal 26 Maret 2019 untuk Pembayaran Belanja n sesuai Tentang Pengadaan ditandatangani PPK dan akan
Bahan dalam rangka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan ketentuan Barang/Jasa menjadi perhatian selanjutnya
Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.10.621.600,- atas yang berlaku Pemerintah
nama CV. Arindah Karya

19. SPM-GUP Struk/bukti pembelian terdapat penambahan jumlah Agar PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Hal ini terjadi karena supermarket
nominal belanja berupa sumbangan Sembako Gratis dilaksanaka tentang Tata Cara Umum yang bersangkutan pada saat
sebesar Rp.300,- pada SPM-GUP No.00018A tanggal n sesuai Pembayaran Dalam transaski tidak mempunyai
11 Maret 2019 untuk ketentuan Rangka Pelaksanaan pecahan ratusan sebesar
Pembelian konsumsi jamuan tamu kepala kantor yang berlaku APBN Rp.300,-
sebesar Rp.127.000,- atas nama Alfamart.

20. Daftar Barang Daftar Barang Ruangan pada tiap ruangan KPPN Agar PMK Nomor Setiap Hampir ruangan telah memakai
Ruangan (DBR) Jakarta IV masih menggunakan Daftar Barang disesuaikan 181/PMK.06/2016 Ruangan Daftar Barang Ruangan (DBR)
Ruangan (DBR) Tahun 2018, seharusnya sudah tentang Penata Usahaan tahun 2019. Untuk ruangan yang
mengunakan Daftar Barang Ruangan (DBR) Tahun Barang Milik Negara belum menggunakan DBR Tahun
2019. 2019 sudah dilakukan
penggantian (terlampir)

21. Lap. Capaian IKU Masih terdapat beberapa kesalahan pencatatan dalam Agar KMK Nomor Subagian Atas terdapat beberapa kesalahan
Triwulan I Tahun mengisi Laporan Capaian IKU Triwulan I Tahun 2019 dilaksanaka 467/KMK.01/2014 Umum penulisan pada kolom Y-16 atau
2019 pada Subbag Umum, Seksi MSKI, Seksi Pencairan n sesuai tentang Pengelolaan Y-18 telah diperbaiki menjadi Y-19
Dana, Seksi Bank dan dan Seksi Verifkasi dan ketentuan Kinerja dilingkungan (Contoh copy terlampir) dan
Akuntansi, yaitu sebagai berikut: Kementerian Keuangan kesalahan penginputan target
rata-rata jam pemenuhan
1. Kolom Tahun, Tertulis Y-16 atau Y-18, kebutuhan peningkatan
seharusnya tertulis Y-19, kompetensi pegawai telah