Page 213 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
2019, Pembayaran Belanja Modal Langkah-Langkah
Sesuai SPK No. 237/SP.03.02/B5/209 Strategis Pelaksanaan
Tgl. 13 Februari 2019; BAST No. Anggaran Kementerian
357/I/TU.301/B5/II/2019 Tgl. 19 Negara/ Lembaga TA
Pebruari 2019; BAP No. 2019 pada Kanwil DJPb
358/I/TU.301/B5/II/2019 Tgl. 19 dan KPPN.
Pebruari 2019 Sesuai SPP Nomor
00114 Tanggal 11 April 2019

5. Pengajuan SPM Gaji Terdapat satker yang mengajukan SPM Agar terhadap 1. PMK-190/PMK.05/2012 Seksi Gaji Bulan Maret
Induk Gaji Induk Bulan Maret 2019 dan April satker yang tentang Tata Cara Pencairan 1. Satker 466190 sudah pernah
2019 setelah tanggal 15, namun belum belum Pembayaran Dalam Dana menyampaikan
diberikan surat teguran, antara lain: menyampaikan Rangka Pelaksanaan SPM No 4 tanggal 14 Februari
Gaji Bulan Maret 2019: SPM Gaji induk APBN 2019 pada tanggal tanggal 15
1) Satker 466190, SPM Nomor bulan berikutnya 2. S-1174/PB.3/2016 Februari 2019 dan terjadi
00012T/466190/2019 tanggal 22-2- sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 penolakan tanggal 18 Februari
2019 tanggal 15 bulan 2019
2) Satker 407933, SPM Nomor berkenaan 2. Satker 407933 telah
00026T/407933/2019 tanggal 19-2- diberikan surat menyampaikan SPM No 18
2019 teguran yang tanggal tgl 8 Februari 2019
3) Satker 409272, SPM Nomor sekaligus pada tanggal 13 Februari 2019
00178T/409272/2019/ tanggal 19-2- berfungsi dan ada penolakan supplier
2019 sebagai bahan tanggal 14 Februari 2019
Gaji Bulan April 2019: pengawasan 3. Satker 409272 telah
1) Satker 666405, SPM Nomor untuk menyampaikan SPM No 43 tgl
00095T/666405/2019 tanggal 25-3- menghindari 8 Feb 2019 pada tanggal 11
2019 adanya satker Februari 2019 dan ada
2) Satker 466190, SPM Nomor yang tidak penolakan supplier tanggal 11
00028T/466190/2019 tanggal 21-3- menyampaikan Februari 2019
2019 gaji induk sampai
3) Satker 409272, SPM Nomor batas akhir BULAN APRIL
00524T/409272/2019 tanggal 20-3- penerbitan SP2D 1. Satker 666405 telah
2019 gaji induk atas menyampaikan SPM No 51
beban tanggal 12Maret 2019 dan ada
RPKBUNP-Gaji. penolakan supplier tanggal 13
Maret 2019
2. Satker 466190 telah
menyampaikan SPM No 16 tgl
13 Maret 2019 dan ada