Page 215 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
8. Penatausahaan Terdapat beberapa surat Pemberitahuan Agar lebih teliti Perdirjen Perbendaharaan Seksi Bank Untuk selanjutnya, pemberitahuan
Retur SP2D Retur kepada KPA/Satker yang dalam Nomor Per-9/PB/2018 retur SP2D akan diterbitkan tepat
diterbitkan melebihi 3 (tiga) hari kerja pembuatan Surat tanggal 29 Juni 2018 waktu sesuai Perdirjen
sejak retur tersebut dibukukan dalam Pemberitahuan tentang Tata Cara Perbendaharaan Nomor Per-
SPAN antara lain Retur SP2D. Penyelesaian Retur Surat 9/PB/2018 tanggal 29 Juni 2018
1) S-588/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal Perintah Pencairan Dana tentang Tata Cara Penyelesaian
27 Maret 2019; Retur Surat Perintah Pencairan
2) S-393/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal Dana
6 Maret 2019;
3) S-275/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal
19 Februari 2019;
4) S-174/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal
14 Februari 2019;
5) S-149/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal
24 Januari 2019;
6) S-173/WPB.12/KP.0504/2019 tanggal
7 Februari 2019
9. Penatausahaan Terdapat SPM Retur yang belum Agar lebih teliti Perdirjen Perbendaharaan Seksi Bank Telah dilengkapi
Retur SP2D ditandatangani Kepala Kantor selaku dan hati - hati Nomor Per-9/PB/2018
Pejabat penandatangan SPM, antara dalam tanggal 29 Juni 2018
lain; memproses tentang Tata Cara
1. SPM Nomor 00160A/999065/ 2019 pener bitan SPP / Penyelesaian Retur Surat
tanggal 29 Maret 2019, Pembayaran SPM Retur Perintah Pencairan Dana
atas Retur SP2D No.
191391303004620 tanggal 18 Maret
2019 satker (614858) Pusat
Diseminasi dan Kemitraan (UNTAN
KS BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL) sebesar
Rp.48.657.000,-
2. SPM Nomor 00161A/999065/ 2019
tanggal 29 Maret 2019, pembayaran
atas Retur SP2D No.
191391303004084 tanggal 13 Maret
2019 satker (498721) Sekretariat
Pengatur Jalan Tol sebesar
Rp.52.932.000,-