Page 219 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
17. Pemantauan Dari penelitian terhadap laporan hasil Agar terhadap 1. Peraturan Menteri Seksi MSKI Dokumen bersangkutan telah
Pengendalian Utama pemantauan pengendalian internal dokumen yang Keuangan Nomor : dibubuhi paraf sesuai rekomendasi
bulanan pada Subbagian Umum KPPN belum sempurna 178/PMK.05/ 2018 tanggal
Jakarta V periode Triwulan I tahun 2019 tersebut 26 Desember 2018
diketahui terdapat kealpaan dalam tentang Perubahan
membubuhkan paraf oleh petugas dan dibubuhkan atas Peraturan Menteri
pejabat bersangkutan yaitu pada paraf Keuangan Nomor
dokumen sebagai berikut : pejabat/pegawai 190/PMK.05/
a. Terhadap tabel Observasi bersangkutan 2012 tentang Tata Cara
Pengendalian Utama (TOPU) dan sebagaimana Pembayaran dalam
Tebel Reperformance Pengendalian mestinya rangka Pelaksanaan
Utama (TRPU) penyelesaian tagihan Anggaran Pendapatan
pengadaan barang jasa dengan dan Belanja Negara.
mekanisme LS bertanggal 26-03-
2019, belum dibubuhi paraf penyusun 2. Keputusan Menteri
laporan an. Rosyid. Keuangan Nomor : KEP-
b. Terhadap tabel Observasi 940/KMK. 09/2017
Pengendalian Utama (TOPU) tentang Kerangka Kerja
Penyusunan Barang Milik Negara Penerapan Pengendalian
(BMN) bertanggal 26-03-2019 belum Intern dan Pedoman
dibubuhi paraf atasan penyusun Pemantauan
laporan an. Marjanto. Pengendalian Intern di
c. Terhadap tabel Observasi Lingkungan Kemen-terian
Pengendalian Utama (TOPU) dan Keuangan
Tabel Reperformance Pengendalian
Utama (TRPU) Kegiatan 3. Surat Sekretaris Ditjen
Pertanggungjawaban UP/TUP Perbendaharaan Nomor :
bertanggal 01-02-2019 belum S-4841/PB.1/2018 tanggal
dibubuhi paraf atasan langsung 8 Juni 2018 hal
penyusun laporan an. Marjanto. Pelaksanaan kegiatan
pemantauan pe-
ngendalian Intern
Semester I Tahun 2018 di
lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
18. SPM GU SPM-GU nomor 00023A tanggal 25-3- Agar Peraturan Menteri Subbag Biaya untuk kegiatan kehumasan
2019 ,akun 521119. pembayaran Keuangan Nomor Umum telah tersedia dalam RKAKL DIPA
Biaya Pengadaan souvenir berupa mug untuk semua 190/PMK.05/ 2012 tentang TA.2019, antara lain untuk
berlogo KPPN JAKARTA V pada acara kegiatan Tata Cara Pembayaran membiayai kegiatan-kegiatan