Page 223 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
08:22:24 jam selesai di tempat sehingga arus
19:49L25 durasi 11:27:01 dokumen tidak menumpuk di
 SP2D Nomor middle.
‘191751301006447 tanggal  Rekomendasi Hasil Pembinaan
upload 4 Maret 2019 jam akan kami pedomani
08:22:24 jam selesai
19:49L25 durasi 11:27:01
5. Surat Pencantuman tanggal batas Agar lebih teliti Peraturan Direktur Seksi Bank Kami salah menafsirkan regulasi
Pemberitahuan akhir penyampaian surat dalam Jenderal dalam PER-9/PB/2018.
Retur SP2D ralat/perbaikan rekening yang pembuatan Surat Perbendaharaan Nomor Rekomendasi Hasil Pembinaan
tercantum dalam Surat Pemberitahuan PER-9/PB/2018 tentang akan kami pedomani.
Pemberitahuan Retur SP2D Retur SP2D. Tata Cara Penyelesaian
kepada Kuasa PA/Satker tidak Retur Surat Perintah
sesuai, antara lain : Pencairan Dana
1. S-0003 s.d. 0012 /WPB.12/
KP.06/2019 tanggal 2 Januari
2019 (10 surat);
2. S-984 s.d. 987 /WPB.12/
KP.06/2019 tanggal 6 Maret
2019 (4 surat).
6. Penerbitan Terdapat SPP Retur Nomor Agar lebih teliti Peraturan Direktur Seksi Bank Terjadi kesalahan dalam
SPP/SPM Retur Invoice dan hati-hati Jenderal mengadminis-trasikan berkas.
00062T/999010/452997/2019 dalam Perbendaharaan Nomor Berkas Asli terlampir.
tanggal 22 Januari 2019, memproses PER-9/PB/2018 tentang
dokumen Surat Ralat/Perbaikan penerbitan Tata Cara Penyelesaian
Data Rekening Penerima SPP/SPM Retur. Retur Surat Perintah
Pembayaran Nomor Pencairan Dana
01/KU.110/DPT.3/2019 tanggal
02 Januari 2019 dan Surat
Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak Satker Direktorat
Pelabuhan Perikanan Ditjen
Perikanan Tangkap (452997)
berupa fotocopy bukan berkas
asli dengan tandatangan basah.
7. Perbaikan Terdapat Nota Perbaikan Agar dokumen Peraturan Direktur Seksi Bank Dokumen kelengkapan terlampir.
Transaksi Transaksi Penerimaan yang tersebut segera Jenderal
Penerimaan dilengkapi Perbendaharaan Nomor
PER-16/PB/2014