Page 222 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
2019 CAN Nomor
A/175.19002913/0/0
terlambat 58 hari
 Satker 648521 dengan Nomor
kontrakK.01.GUDANG/PPK.L
OG/1/2019 tanggal 1 Januari
2019 a.n. PT. BHANDA
GHARA REKSA diupload
pada tanggal 4 April 2019
CAN Nomor
A/175.19002915/0/0
(terlambar 59 hari)
3. Penyelesaian Berdasarkan monitoring Agar lebih PMK 190/PMK.05/2012 Seksi Bank Rekomendasi Hasil Pembinaan
SP2D Void OMSPAN menu Modul Bank meningkatkan tentang Tata Cara akan kami pedomani
masih terdapat SP2D Void ketelitian dalam Pembayaran Dalam
karena kesalahan paygroup, memverifikasi Rangka Pelaksanaan
yaitu: dokumen data APBN
 SP2D Nomor SPM.
191750000000001 tanggal 4
Januari 2019 dengan Invoice
nomor 00407T/446141/2018
tanggal 31 Desember 2018
senilai (Rp.9.545.284.416)
pada BANK PFK (TRANSITO)
(LLP-KUKM)

4. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data Agar KPPN lebih Surat Direktur Jenderal  Seksi  Telah diidentifikasi titik-titik
SP2D OMSPAN, masih terdapat meningkatkan Perbendaharaan Nomor Pencaira tempat penyelesaian SPM
penyelesaian SPM menjadi SP2D kecepatan dan :S-7283/PB/2018 n Dana, menjadi SP2D mulai dari FO ke
dengan durasi lebih dari 1 jam ketepatan dalam tanggal 20 September  Seksi Middle sampai ke Kepala Seksi
penyelesaian , antara lain: penyelesaian 2018 tentang Bank Pencairan Dana dan Seksi Bank
 SP2D Nomor SP2D. Penegasan Norma yang rawan terhadap
‘191751301006448 tanggal Waktu Penyelesaian tersendatnya proses approval
upload 4 Maret 2019 jam SP2D sehingga diharapkan bisa
08:22:24 jam selesai diantisipasi keterlambatan
19:49L25 durasi 11:27:01 proses penyelesaian SPM
 SP2D Nomor menjadi SP2D. Petugas FO
‘191751301006542 tanggal validator memastikan sebelum
upload 4 Maret 2019 jam upload ADK SPM petugas
Middle sudah siap dan berada