Page 224 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
belum ditandatangani oleh tentang Tata Cara
Kepala Kantor, antara lain : Koreksi Data Transaksi
Penerimaan Keuangan
1. Nomor 175/12/2018 tanggal 3 pada Sistem
Januari 2019 (dokumen 1); Perbendaharaan dan
2. Nomor 175/12/2018 tanggal Anggaran Negara.
14, 15 dan 16 Januari 2019
(dokumen 28 dan 29);
8 Saldo Tidak Berdasaraplikasi e-rekonsiliasi-lk, Agar menjadi ND-117/PB.6/2019 Seksi Vera Sesuai dengan catatan penting
Normal masih terdapat saldo tidak normal perhatian di LK tentang Kriteria lainnya pada LK BUN-D Audited
pada satker : BUN-D 2019 Penilaian LK BUN KPPN 2019, disampaikan bahwa:
karena dan LK BUN Kanwil 1. Saldo tidak normal dari satker
1. KodeSatker 427010, terdapat merupakan 427010 akan diselesaikan
saldo debet untuk akun bagian dari oleh satker bersangkutan,
596111 sebesar 600.000 penilaian LK karena saat closed period
2. KodeSatker 446141, terdapat BUN-D penyelesaian atas saldo ini
saldo debet untuk akun memerlukan tindak lanjut yang
114311 sebesar harus dikoordinasikan dengan
1.768.108.828 kantor pusat.
2. Sedangkan saldo tidak normal
satker 446141 merupakan
jurnal atas rekomendasi BPK
agar mencatat pendapatan
yang masih harus diterima
oleh satker.
Akan menjadi perhatian kami
dalam menyusun LK BUN-D 2019.
9. Penatausahaan Permohonan Surat Persetujuan Agar - PMK-190/PMK.05/ Seksi MSKI - Surat Permohonan TUP Satker
Tambahan Uang Tambahan Uang Persediaan dilaksanakan 2012 tentang Tata Kantor Dagang dan Ekonomi
Persediaan (TUP) yang lebih dari 1 hari kerja sesuai ketentuan Cara Pembayaran Indonesia di Taipei (568263)
(TUP)  Satker Kantor Dagang dan yang berlaku. Dalam Rangka tanggal 24 Januari 2019, Satker
Ekonomi Indonesia di Pelaksanaan APBN tidak menyertakan Surat
Taipei (568263) yang di Dispensasi Pembayaran di atas
proses lebih dari 1 hari Rp.50.000.000 kepada satu
kerja, Surat dari Satker penerima, sedangkan pada
nomor : Rincian Penggunaan dana,
177/KA/KDEI/I/2019 semuanya adalah Pembayaran
tanggal 24 Januari 2019 di atas Rp.50.000.000 kepada
diagendakan tanggal 24 satu penerima. KPPN telah