Page 228 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
melakukan perjalanan dinas perjalanan dinas
jabatan yang dimaksud. jabatan,
keterlanjuran
pembayaran
transport local
tersebut harap
segera disetor ke
rekening kas
negara.
17. Kesuaian data Terdapat perbedaan data target Agar segera KMK 467/KMK.01/2014 Subbag Data telah diperbaiki sebagaimana
antara Kontrak IKU antara Kontrak Kinerja dilakukan dan KEP-241/PB/2015 Umum fotocopy dokumen terlampir.
Kinerja dengan dengan Sasaran Kerja Pegawai perbaikan data
Sasaran Kerja (SKP) pegawai atas nama Yusro, yang salah pada
Pegawai (SKP) Agustine Hardiyane, Endang kontrak kinerja
Hendra, Ristiana Saptaningrum, maupun Sasaran
dan Dimas Ervindra Wijaya Kerja Pegawai
(SKP)
18. Kesuaian data Terdapat perbedaan data jumlah Agar segera KMK 467/KMK.01/2014 Subbag Data telah diperbaiki sebagaimana
antara Kontrak dan uraian IKU antara Lembar dilakukan dan KEP-241/PB/2015 Umum fotocopy dokumen terlampir.
Kinerja dengan Penetapan Manual IKU dengan perbaikan data
Lembar Kontrak Kinerja pegawai atas yang salah pada
Penetapan nama Endarto dan Franklin Lembar
Manual IKU Sipayung Penetapan
Manual IKU
maupun kontrak
kinerja
19. Penandatangana Lembar Penetapan Manual IKU Lembar KMK 467/KMK.01/2014 Subbag Data telah dilengkapi sebagaimana
n Dokumen pegawai atas nama Agustine Penetapan dan KEP-241/PB/2015 Umum fotocopy dokumen terlampir.
Kinerja Hardiyane belum ditandatangani Manual IKU agar
segera
ditandatangani
untuk
kelengkapan
administrasi
C. Pelayanan Perbendaharaan

20. Langkah-langkah Berdasarkan monitoring data OM KPPN agar Surat Ditjen Seksi MSKI Telah disampaikan surat kepada
peningkatan SPAN modul PA sampai dengan berkoordinasi Perbendaharaan Nomor satker dengan IKPA yang relatif
IKPA bulan Maret 2019, pada KPPN dengan satker S-7254/PB/ 2018 rendah.