Page 231 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019
KPPN JAKARTA VII

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Koreksi Data Berdasarkan pemeriksaan KPPN agar Peraturan Dirjen Seksi Setelah kami teliti kembali
data sampel masih terdapat meningkatkan Perbendaharaan Nomor Pencairan dokumen yang telah
Pengajuan Koreksi SPM yang lagi ketelitian Per-16/PB/2014 tentang Dana diperiksa, ternyata
tidak dilengkapi dengan Surat dalam Tata Cara Koreksi Data permintaan koreksi dari
Permintaan Koreksi dan menyelesaikan Transaksi Keuanganpada satker terdiri dari beberapa
SPTJM dari Satker, tugas dan Sistem Perbendaharaan SPM dan ketiga data sampel
diantaranya: fungsinya dan Anggaran Negara tersebut sudah lengkap dan
1. Satker Sekertariat Ditjen benar (termasuk
Pencegahan dan kelengkapan berupa Surat
Pengendalian Penyakit Permintaan Koreksi dan
SPM Nomor SPTJM dari Satker)
00771T/465827/2018 sebagaimana fotokopi
tanggal 10 September terlampir.
2018, Koreksi Nomor S-
192/WPb.12/KP.07/2019
tanggal 15 Januari 2019
2. Satker Biro Kepegawaian
Kementerian Kesehatan
SPM Nomor
00008/466059/2018
tanggal 31 Januari 2018
Koreksi Nomor S-
162/WPb.12/KP.07/2019
tanggal 11 Januari 2019
3. Satker Sekertariat Ditjen
Kesehatan Masyarakat
SPM Nomor
00932/465909/2018
tanggal 29 November
2018 Koreksi Nomor S-
126/ WPb.12/KP.07/2019
tanggal 9 januari 2019