Page 234 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
 Satker Biro Umum tersebut tidak Satker KPP pada potongan
Kementerian Kesehatan terulang. SPM.
SPM Nomor
00030T/465930/2019
tanggal 1 Februari 2019
Koreksi nomor S-786/
WPb.12/KP.07/2019
tanggal 26 Maret 2019
2. Pendaftaran Berdasarkan monitoring data Agar PMK 190/PMK.05/2012  Seksi
Data Kontrak OM SPAN masih terdapat dilaksanakan tentang Tata Cara Pencair
satuan kerja yang terlambat sesuai ketentuan Pembayaran Dalam an
menyampaikan data kontrak yang berlaku. Rangka Pelaksanaan Dana,
(melebihi 5 hari kerja setelah APBN  Seksi
kontrak ditandatangani) yaitu MSKI
diantaranya :
 Satker 415706 dengan PER-58/PB/2013 Kontrak tersebut sudah
nomor kontrak TANGGAL 30 Desember pernah didaftarkan secara
A01/XXXVIII.4/I/2019 2013 tepat waktu dengan NRK
tanggal 2 Januari 2019 A/182.19000519/0/0 namun
a.n. PT, Arta Mulia Persada Satker mengajukan
diupload pada tanggal 23 pembatalan kontrak
April 2019 CAN nomor dikarenakan adanya
A/182.19004968/0/0 perubahan tanggal dan
(terlambat 69 hari) nomor SPK pada tanggal 9
April 2019, yang kemudian
didaftarkan kembali dengan
tanggal dan nomor SPK
yang baru.

 Satker 001012 dengan Surat Menkeu Nomor Setelah kami teliti kembali,
Nomor kontrak 66/MK.05/2019 tanggal kontrak tersebut telah
09/SP/KONTRAK- 22 Januari 2019 mendapatkan dispensasi
SERVICE/I/2019 tanggal 2 pendaftaran kontrak oleh
Januari 2019 a.n. PT. KPPN Jakarta VII
MALIBU LANCAR ABADI (S-302/WPB.12/KP.07/ 2019
diupload pada tanggal 25 tanggal 08 Februari 2019)
April 2019 CAN Nomor sebagaimana fotokopi
A/182.19005114/0/I terlampir.
(terlambat 71 hari)

Setelah kami teliti kembali,