Page 236 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
3. Sekjen Kementerian PMK.178/ PMK.05/2018,
Perindustrian (247101) sebagaimana fotokopi
SPM Nomor terlampir
00026/247101/DUP/01/201
9 tanggal 29 Januari 2019

Berdasarkan pemeriksaan data Didalam aplikasi Gaji
sampel terdapat SPM Gaji tidak Terpusat PNS tidak terdapat
melampirkan lampiran SPM menu cetak untuk hasil rekon
(Daftar Nominatif_ dan Hasil GPP online, hanya berupa
Rekon GPP) notifikasi “Selesai Pengujian”
 Satker Sekretariat Ditjen (screen shoot terlampir);
Rehabilitasi Sosial (630842) sedangkan Daftar Nominatif
SPM Nomor 00034/ telah menjadi syarat mutlak
630842/LS-GAJI/01/2019 pengajuan SPM Gaji
tanggal 28 januari 2019 sehingga apabila tidak
 Satker Sekretariat Utama ditemukan dalam berkas
badan nasional pertinggal dikarenakan
Penempatan dan satker melampirkan Daftar
Perlindungan TKI (449896) Nominatif hanya rangkap 1
SPM Nomor dan oleh petugas split
00029/449896/LS- dikembalikan bersama SPM
3896.994.001.001A.51241 Satker.
1/0030 tanggal 29 Januari
2019
 Satker Biro Umum
Kemenkes (465930) SPM
Nomor 00073/GAJI/2019
tanggal 29 Januari 2019

4. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data Agar KPPN lebih Surat Direktur Jenderal  Seksi Pada tanggal 6 Maret 2019
SP2D OMSPAN, masih terdapat meningkatkan Perbendaharaan Nomor Pencair dan 8 Maret 2019 tersebut
penyelesaian SPM menjadi kecepatan dan :S-7283/PB/2018 tanggal an (dimana tanggal 7 Maret
SP2D dengan durasi lebih dari ketepatan dalam 20 September 2018 Dana, 2019 hari libur) terdapat
1 jam penyelesaian , antara penyelesaian tentang Penegasan  Seksi kejadian incident pada
lain: SP2D. Norma Waktu Bank facilities data center SPAN
 SP2D LS Nomor Penyelesaian SP2D yang berdampak pada
191821302006882 tanggal terganggunya layanan SPAN
upload 6 Maret 2019 jam sesuai dg broadcast resmi
HAI-DJPBN dan telah