Page 241 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
B. Kinerja dan Tata Kelola
12. Penetapan Belum mengajukan Penetapan Agar PMK 246/PMK.06/2014 Subbag Telah kami tindak lanjuti
Status BMN Status Penggunaan (PSP) dilaksanakan Tentang Tata Cara Umum dengan menyampaikan PSP
secara tertulis oleh Pengguna sesuai dengan Penggunaan BMN kepada Sekretaris Dijten
Barang kepada Pengelola ketentuan yang Perbendaharaan. akan
Untuk
selanjutnya
Barang untuk BMN yang berlaku menjadi perhatian kami
diperoleh tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
13. SPM-GUP Tidak terlampir Harga Perkiraan Agar Peraturan Presiden Subbag Setelah kami teliti kembali,
Sendiri (HPS) pada pada : dilaksanakan No.16 Tahun 2018 Umum dokumen HPS telah ada di
1. SPM – GUP sesuai dengan Tentang Pengadaan dokumen pengadaan (HPS
No.00011A Tanggal 26 ketentuan yang Barang/Jasa terlampir) dan tidak ada di
Februari 2019 Akun berlaku Pemerintah dokumen pembayaran. Untuk
521811 untuk selanjutnya akan menjadi
Pengadaan ATK dan perhatian kami sesuai
Toner Printer sebesar dengan ketentuan yang
Rp10.895.500,- atas berlaku
nama CV. Paloe Gada
2. SPM – GUP
No.00003A Tanggal 24
Januari 2019 Akun
521811 untuk:
- Pengadaan Toner
Printer sebesar
Rp10.219.000,-
atas nama Veneta
Nusantara
- Pengadaan ATK
dan Barang
Persediaan sebesar
Rp14.999.600,-
atas nama CV.
Paloe Gada
3. SPM – GUP
No.00021A Tanggal 27
Maret 2019 Akun
521811 untuk