Page 242 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
Pengadaan
ATK/Persediaan
sebesar
Rp34.558.480,- atas
nama CV. Paloe Gada.
4. SPM – GUP
No.00021A Tanggal 27
Maret 2019
Akun 521811 untuk
Pengadaan
ATK/Persediaan
sebesar
Rp34.558.480,- atas
nama CV. Paloe Gada
14. Laporan Laporan SFO Triwulan I Agar - KMK- Subbag Setelah kami teliti kembali
Progress terdapat beberapa hal yang dilaksanakan 590/KMK.01/2016 Umum untuk matrik perubahan IKU
Pelaksanaan perlu mendapat perhatian yaitu sesuai dengan tentang Pedoman telah dilampirkan. Namun
Langkah- : ketentuan yang Dialog kinerja demikian untuk selanjutnya
akan menjadi perhatian kami
Langkah a. Rapat Penandatanganan berlaku Organisasi di sesuai dengan ketentuan
Peningkatan Kontrak Kinerja belum Lingkungan yang berlaku.
Kualitas dilengkapi dengan daftar Kementerian
Pengelolaan absensi; Keuangan
Kinerja b. Dokumentasi DKO belum - S-4752/PB/2018
dilengkapi dengan tanggal 7 Juni 2018
Kuesioner Umpan Balik hal Langkah-Langkah
Pelaksanaan DKO dan Peningkatan Kualitas
Nota Dinas ke Unit terkait Pengelolaan Kinerja
tindak lanjut pelaksanaan Ditjen
DKO; Perbendaharaan
c. Belum dilampirkan Perbendaharaan
matriks perubahan IKU Tahun 2018
tahun 2019 Kemenkeu
Three dibandingkan
tahun sebelumnya;
d. Belum dilampirkan Berita
Acara verikasi data
upload dokumen