Page 240 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
nomor : B.22/SU- menggunakan akun 521219
KPA/II/2019 tanggal 20 dengan nilai lebih dari
Februari 2019 diagendakan Rp.50.000.000,- apakah
tanggal 21 Februari 2019 kepada satu penerima atau
N0.agenda 002698, personal.
diproses tanggal 26
Februari 2019 Nomor:S-
583/WPB.12/KP.07/2019
sebesar
Rp.1.392.695.000,- Keterlambatan penerbitan
2. Satker Biro Hukum dan surat Persetujuan TUP
Organisasi (465946) Satker 465946 karena
mengajukan Persetujuan menunggu perbaikan daftar
TUP tanggal 4 Maret 2019 rincian TUP beserta
nomor: excelnya.
KU.02.04/2/0821/2019
sebesar Rp.329.125.000
diproses Persetujuan TUP
tanggal 6 Maret 2019
nomor:S-
608/WPB.12/KP.07/2019. Keterlambatan penerbitan
3. 2 Satker Direktorat surat Persetujuan TUP
Pengendalian Kerusakan Satker 400193 karena
Perairan Darat (400193) kesalahan penulisan tanggal,
No:S.I/PKD/1/Keu.I/3/2019 seharusnya tanggal 15 Maret
tanggal 14 Maret 2019 dan 2019. Selanjutnya akan
Satker Direktorat menjadi perhatian kami untuk
Pencegahan Pengendalian lebih teliti.
Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza (401733) nomor:
KU.03.03/4/738/2019
tanggal 14 Maret 2019 di
agenda tanggal 15 Maret
2019 diproses Persetujuan
TUP tanggal 17 Maret 2019
nomor:S-
688/WPB.12/KP.07/2019
dan Nomor :
702/WPB.12/KP.07/2019.
Ternyata di Kalender
tanggal 17 Maret 2019
adalah Hari Minggu (Libur)