Page 239 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
 S-498/WPB.12/KP.07/2019
tanggal 14 Februari 2019
satker Dinas Sosial Provinsi
DKI Jakarta (418810)
10. Penerbitan - Terdapat satker yang tidak - Melengkapi - Peraturan Dirjen Seksi Vera Rekening koran sudah
Daftar LPJ melampirkan Rekening dokumen Perbendaharaan dilampirkan
Bendahara Koran pada LPJ bulan LPJ nomor PER-
Januari 2019 yaitu satker 03/PB/2014
426710 Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Wanita Tuna -
Susila “Mulya jaya” di
Jakarta
- Terdapat satker yang - Meningkatka - Berita Acara Keadaan Kas
memiliki uang tunai diatas n ketelitian sudah dilampirkan
50juta pada LPJ bulan petugas
Maret 2019 namun BAP dalam
sesuai lampiran VI Per-03 melakukan
tidak terlampir yaitu satker verifikasi
449900 Deputi Bidang LPJ
Kerjasama Luar Negeri -
dan Promosi memiliki uang
tunai sebesar
Rp89.442.000,-
- Tidak ada SP2S untuk - Meningkatka - SP2S untuk satker 500988
satker 500988 Biro n ketertiban sudah dibuat
Kepegawaian dan pengenaan
Organisasi yang terlambat SP2S/SP3S
menyampaikan LPJ bulan
Januari 2019
11. Penatausahaa Permohonan Surat Persetujuan Agar - PMK-190/PMK.05/ Seksi
n Tambahan Tambahan Uang Persediaan dilaksanakan 2012 tentang Tata Cara MSKI
Uang (TUP) yang lebih dari 1 hari sesuai ketentuan Pembayaran Dalam
Persediaan kerja yang berlaku. Rangka Pelaksanaan
(TUP) 1. Satker Sekretaris Utama APBN Keterlambatan penerbitan
Badan Nasional surat Persetujuan TUP
Penempatan dan Satker 449896 karena
Perlindungan TKI (449896) menunggu konfirmasi dari
yang di proses lebih dari 1 satker terkait pembayaran
hari kerja, Surat dari Satker pelaksanaan diklat dengan