Page 237 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
9:34:10 tanggal selesai 8 dibuatkan Berita Acara
Maret 2019 jam 9:21:01 Penyelesaian SP2D KPPN
 SP2D LS Nomor Jakarta VII Nomor: BA-24
19182132006828 upload dan BA-25
tanggal 6 Maret 2019 jam /WPB.12/KP.07/2019
09:34:10 tanggal selesai 8
Maret 2019 jam 09:21:01
5. Penatausahaa Berdasarkan pertinggal SPM Agar lebih teliti Peraturan Direktur Seksi Hal tersebut akan menjadi
n Retur SP2D retur 00006A/999249/2019 dalam Jenderal Perbendaharaan Bank perhatian kami untuk
tanggal 9 Januari 2019, surat memeriksa Nomor PER-9/PB/2018 dipedomani dan
perbaikan dari satker Biro kelengkapan tentang Tata Cara dilaksanakan.
Perencanaan (499666) nomor surat ralat, dan Penyelesaian Retur Surat
S- apabila ada Perintah Pencairan Dana
473/Rocan/KDalti/Set.1/12/201 dokumen yang
8 tanggal 27 Desember 2018 disusulkan agar
tidak dilengkapi SPTJM dan disatukan
daftar ralat. dengan dokumen
terkait.
6. Penatausahaa Terdapat surat ralat yang nilai Agar lebih teliti Peraturan Direktur Seksi Hal tersebut akan menjadi
n Retur SP2D SPTJM nya tidak sesuai dalam meneliti Jenderal Perbendaharaan Bank perhatian kami untuk
dengan nilai pada SPM retur dokumen Nomor PER-9/PB/2018 dipedomani dan
yang diterbitkan, antara lain: kelengkapan tentang Tata Cara dilaksanakan.
 SPM nomor surat ralat. Penyelesaian Retur Surat
00373A/999249/2019 Perintah Pencairan Dana
tanggal 4 maret 2019, retur
satker KPP PMA lima
(635748)
 SPM nomor
00352A/999249/2019
tanggal 26 Februari 2019,
retur satker Direktorat
Rehabilitasi sosial anak
(440222)
7. Penatausahaa Berdasarkan Monitoring Agar surat Peraturan Direktur Seksi Pemberitahuan Retur SP2D
n Retur SP2D OMSPAN surat pemberitahuan pemberitahuan Jenderal Perbendaharaan Bank selama ini dilakukan melalui
retur tidak diupload pada retur diupload Nomor PER-9/PB/2018 Grup WA Akselerasi dan
OMSPAN menu monitoring pada OMSPAN tentang Tata Cara dikirim langsung ke alamat
retur SP2D untuk Penyelesaian Retur Surat email satker.
mempermudah Perintah Pencairan Dana
pengawasan, Per-41/PB/2014 tentang Selanjutnya hal tersebut
menghindari Penggunaan Aplikasi akan menjadi perhatian kami
kesalahan Online Monitoring SPAN