Page 245 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019

KPPN KHUSUS INVESTASI

UNSUR
PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
1. Operasional Sarana Prasarana Pengarusutamaan Kantor Pelayanan Surat Keputusan Menteri Subbag Terkait sarana dan prasarana PUG yang
Perkantoran Gender belum tersedia pada KPPN seharusnya Keuangan Nomor Umum belum tersedia, KPPN Khusus Investas
Khusus Investasi diantaranya: memiliki sarana dan 568/KM.1/2012 tentang telah bersurat ke Bagian Umum Setditjen
- Ruang Laktasi prasarana Pembentukan Tim PUG Perbendaharaan
- Romp untuk Difabel Pengarusutamaan Kementerian Keuangan. Bukti terterlampir
- Area bermain anak Gender
2. Sarana dan - Pada ruang pelayanan belum tersedia: Agar KPPN Keputusan Dirjen Subbag
prasarana a. Kotak saran dan kritik yang menyediakan Perbendaharaan nomor Umum Akan dilengkapi
pelayanan dilengkapi dengan alat tulis dan fasilitas sarana dan KEP-650/PB/2018
kertas prasarana tentang Standar
b. Dispenser, gelas dan air minum pelayanan sesuai Pelayanan pada Instansi
- Belum tersedianya tanda larangan dan dengan standar Vertikal Ditjen
himbauan pada ruangan pelayanan pelayanan kantor Perbendaharaan
maupun ruangan kerja KPPN seperti vertikal pada Ditjen
larangan merokok, jagalah kebersihan, Perbendaharaan.
penghematan sumber daya (air, listrik,
kertas, dll) dan layanan bebas
biaya/stop KKN/gratifikasi.
3. Pengamanan - Penyediaan Sarana Pemadam Sehubungan Surat Setditjen Subbag - Sarana pemadam kebapakarn (APAR)
dan Kebakaran untuk Alat Deteksi yaitu dengan pentingnya Perbendaharaan No. S- Umum dan jalur evakuasi Sudah ada
Pemeliharaan Detektor Asap, Detektor Panas, alat deteksi ini untuk 3043/PB.1/2016 tanggal 7
Barang Milik Detektor Nyala Api dan Detektor Gas keamanan gedung April 2016 hal Checklist Bukti terlampir
Negara pada KPPN Khusus Investasi tidak ada. kantor, KPPN agar Bulanan Pengamanan
- Penyediaan Sarana Emergency dan berkoordinasi hal Barang Milik Negara - Sedangkan untuk ketersediaan
Evakuasi yaitu rute Evakuasi (orang dan pengadaan alat Dalam Rangka Detektor Asap, Detektor Panas,
atau barang) belum tersedia. deteksi kepada Penanggulangan Detektor Nyala Api dan Detektor Gas
Terkait hal ini KPPN telah melaporkan ke Kantor Pusat. Kebakaran di lingkup KPPN KI telah melaporkan ke Kantor
Kantor Pusat, namun sampai dengan saat Ditjen Perbendaharaan. Pusat
ini belum ada tindak lanjut dari Kantor
Pusat.
4. Pelaksanaan Daftar hadir lembur honorer masuk/pulang Agar di tanda - Peraturan Menteri Subbag Daftar hadir Sudah ditandatangani
Lembur kantor tanggal 15 Januari 2019 belum tangani Kasubbag Keuangan Nomor Umum
tanda tangan Kasubbag Umum. Umum 190/PMK.05/2012 Bukti terlampir
Tentang Tata Cara