Page 247 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
7. Administrasi Lampiran Surat Tugas Kepala KPPN No. Agar tanda tangan - Peraturan Menteri Subbag form bukti kehadiran pelaksanaan
dan ST-54/WPB.12/KP.10/2019 tanggal 21 pejabat/petugas Keuangan Nomor Umum perjalanan dinas dalam kota sudah di
dokumentasi ST Pebruari 2019 (form bukti kehadiran yang mengesahkan 113/PMK.05/2012 tanda tangani pejabat/petugas yang
pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dan tanda tangan tentang Perjalanan mengesahkan dan PPK KPPN KI
sampai dengan 8 jam) belum tanda tangan PPK KPPN KI. Dinas Dalam Negeri
pejabat/petugas yang mengesahkan dan Bagi Pejabat Negara, Bukti terlampir
PPK KPPN KI. Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap.
- Perdirjen
Perbendaharaan Nomor
PER-22/PB/2013
tentang Ketentuan Lebih
Lanjut Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak
Tetap.
8. Penandatangan Sasaran Kinerja Pegawai an. Endang Agar tanda tangan Keputusan Menteri Subbag SKP an. Endang Sumantri sudah ditanda
an Kontrak Sumantri belum tanda tangan pejabat pejabat penilai Keuangan Nomor Umum tangani pejabat penilai
Kinerja penilai. 467/KMK.01/2014
tentang pengelolaan Bukti terlampir
kinerja di lingkungan
Kemenkeu.

9. Reviu Laporan LAKIN sudah disusun dengan baik, namun Agar dilakukan Nota Dinas Sekretaris Subbag Akan dilakukan perbaikan sesuai
Kinerja (LAKIN) masih perlu dilakukan perbaikan sesuai DJPb tanggal Umum rekomendasi surat Kepala Kanwil DJPb
2018 perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi surat 8 Januari 2019 No. ND- Provinsi DKI Jakarta untuk LAKIN tahun
surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Kepala Kanwil DJPb 77/PB.1/2019 hal berikutnya
Jakarta tanggal 1 Maret 2019 No. S- Provinsi DKI Jakarta Pelaporan Kinerja dan
825/WPB.12/2019 Achieve-ment Tahun
2018 di Lingkungan DJPb