Page 246 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
(lampiran SPM tanggal 13 Pebruari 2019 Pembayaran Dalam
No. 00039A) Rangka Pelaksanaan
APBN
- Surat Edaran Dirjen
Perbendaharaan Nomor
SE-34/PB/2013 tentang
Tata Cara Administrasi
Kehadiran dan
Pelaporan Pelaksanaan
Kerja Lembur di
Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
5. Pelaksanaan Daftar hadir lembur honorer masuk/pulang Agar di tanda - Peraturan Menteri Subbag Daftar hadir Sudah ditandatangani
Lembur kantor : tangani pegawai Keuangan Nomor Umum
- tanggal 15 Maret 2019 an. Fitri bersangkutan 190/PMK.05/2012 Bukti terlampir
Adiningsih absen masuk tidak tanda Tentang Tata Cara
tangan; Pembayaran Dalam
- tanggal 22 Maret 2019 an. Asep Rangka Pelaksanaan
Suryana absen pulang tidak tanda APBN
tangan; - Surat Edaran Dirjen
- tanggal 29 Maret 2019 an. Syaiful Perbendaharaan Nomor
Alamsyah absen pulang tidak tanda SE-34/PB/2013 tentang
tangan. Tata Cara Administrasi
(lampiran SPM tanggal 1 April 2019 No. Kehadiran dan
00087A) Pelaporan Pelaksanaan
Kerja Lembur di
Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
6. Laporan LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Agar di tanda Peraturan Menteri Subbag Hasil pemeriksaan pembukuan
Pertanggungjaw Januari 2019 Hasil pemeriksaan tangani KPA Keuangan Nomor Umum Bendahara (halaman terakhir) Sudah
aban Bendahara pembukuan Bendahara (halaman terakhir) 162/PMK.05/2013 ditandatangani KPA
belum tanda tangan Kuasa Pengguna tentang Kedudukan dan
Anggaran. Tanggung Jawab Bukti terlampir
Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara