Page 250 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH
SEMESTER I TAHUN 2019

PIC/
No Unsur Pembinaan Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait Tanggapan
Seksi
A. Kinerja dan Tata Kelola
1. Pengkodean/ Terdapat beberapa Kontrak Kinerja Pelaksana (sampling Untuk penyusunan KMK-467/KMK.01/2014 Subbag Sudah diperbaiki.
Penomoran Sasaran pada Seksi Bank), kode / nomor SS dan IKU tidak dimulai Kontrak Kinerja tahun tentang Pengelolaan Kinerja Di Umum Bukti terlampir.
Strategis (SS) dan dari nomor 1 dan huruf a berikutnya agar Lingkungan Kementerian
IKU berpedoman pada Keuangan dan KEP-
petunjuk penomoran SS 241/PB/2015 tentang
dan IKU sesuai dengan Pengelolaan Kinerja Di
ketentuan. Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
(Anak Lampiran V)
2. Laporan SFO Pada pelaksanaan DKO tidak dilampiri dengan Matriks Agar dilengkapi sesuai KMK Nomor 590/KMK.012016 Subbag Sudah diperbaiki.
Triwulan IV 2018 Tindak Lanjut, Kuesioner Umpan Balik, Perhitungan Tingkat dengan ketentuan tentang Pedoman Dialog Umum Bukti terlampir.
Efektivitas Waktu DKO dan Risalah Rapat Kinerja Di Lingkungan
Kementerian Keuangan
(Lampiran II)
3. Penatausahaan Dari berkas SPTPL pada bulan Januari s.d. Maret 2019, Dari berkas SPTPL pada SE-89/PB/2018 tentang Subbag Sudah diperbaiki.
Lembur SPTPL ditandatangani oleh pejabat pengawas (Eselon IV) bulan Januari s.d. Maret Pedoman Administrasi Umum Bukti terlampir.
pada masing-masing seksi/subbag. 2019, SPTPL Kehadiran dan Pelaporan
ditandatangani oleh Pelaksanaan Kerja Lembur
pejabat pengawas huruf E poin 9, huruf I poin 5
(Eselon IV) pada masing-
masing seksi/subbag.
4. Penatausahaan Berdasarkan sampling kelengkapan dokumen pembayaran Agar setiap naskah dinas PMK Nomor 136/PMK.01/2018 Subbag Sudah diperbaiki.
Lembur lembur bulan Januari s.d. Maret 2019 terdapat sebagian dibubuhi dengan nomor tentang Pedoman Tata Naskah Umum Bukti terlampir.
besar SPTPL belum diberi nomor urut kedinasan. urut kedinasan. Dinas pasal 10

5. Adminstrasi SPM GUP Nomor 00009A tanggal 13 Februari 2019 : Agar dilaksanakan sesuai PMK 190/PMK.05/2012 Subbag
Keuangan dengan ketentuan yang tentang Tata Cara Umum
berlaku. Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN