Page 227 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
13 Daftar Barang Daftar barang Ruang Rapat Agar DBR PMK 246/PMK.06/2014 Subbag  Beberapa barang ada di DBR
Ruangan Besar KPPN Jakarta 6 tidak ada disesuaikan tentang Tata Cara Umum Ruang Rapat Besar namun
Beberapa barang di Ruang Rapat dengan masing- Pelaksanaan tidak ada barangnya ini karena
Besar KPPN Jakarta 6 belum masing barang di Penggunaan Barang barang tersebut sementara
tercantum dalam DBR Ruang setiap ruangan Milik Negara digunakan untuk video
Ruang Rapat Besar (antara lain : conference di ruang Middle
beberapa Kursi Merk Futura) Office (Meja Pojok Kreasi), foto
dokumen terlampir,
 Barang yang tidak tercatat pada
DBR Ruang Rapat Besar
namun barang tersebut berada
pada ruang tersebut karena
baru digunakan untuk kegiatan
EUT SAKTI dan kursi yang
terdapat di ruang rapat besar
tidak cukup sehingga
diambilkan kursi futura dari
ruang lain yang pada dasarnya
barang tersebut tercatat pada
DBR Lain (Ruang Middle Office,
Ruang Rapat Kecil dan Ruang
TLC) fotocopy DBR terlampir.
14. Pembayaran Daftar Perhitungan Uang Makan Agar Sesuai PMK Subbag Sudah ditindaklanjuti dengan
Uang makan dan rekap perhitungan uang ditandatangani 190/PMK.05/2012 Umum menandatangani fotocopy
makan bulan Februari 2019 oleh bendahara dokumen terlampir.
belum ditandatangani oleh pengeluaran,
bendahara pengeluaran dan selanjutnya
agar lebih teliti.
15. Tandatangan Kuitansi biaya service kendaraan Agar dilengkapi Sesuai PMK Subbag Sudah ditindaklanjuti dengan
Kuitansi B1130RFK tanggal 29 Januari dan selanjutnya 190/PMK.05/2012 Umum menandatangani fotocopy
2019 Belum ditandatangani agar lebih teliti dokumen terlampir.
Pejabat Penerima Pekerjaan sebelum
melakukan
pembayaran
16. ST Dalam Kota Transport Lokal an. Sdri Agar dokumen Sesuai PMK Subbag Sudah dilakukan penyetoran
Nurhayati tgl 11 januari 2019 diteliti kembali 190/PMK.05/2012 Umum dengan SSPB terlampir.
dicoret di kolom nama, jabatan atau diperbaiki,
dan tandatangan di kolom dan dalam hal
pengesahan pejabat / petugas. ybs tidak
Ada kemungkinan ybs tidak melakukan