Page 225 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Januari 2019 N0.agenda menghubungi Satker dan Surat
493661, diproses tanggal tersebut baru diterima KPPN
30 Januari 2019 Nomor:S- tanggal 29 Januari.
528/WPB.12/KP.06/2019 - Surat Permohonan TUP Satker
sebesar Direktorat Pemantau dan Operasi
Rp.6.838.159.400,- Armada (449551), diagenda
 Satker Direktorat tanggal 7 Februari 2019, berkas
Pemantau dan Operasi hardcopy baru disampaikan ke
Armada (449551) MSKI pada hari kerja berikutnya
mengajukan Persetujuan tanggal 11 Februari 2019,
TUP tanggal 6 Februari kemudian diproses di sore hari
2019 nomor: kemudian diagenda surat keluar
477/KPA.I.PSDKP/II/2019 pada hari berikutnya tanggal 12
sebesar Rp.3.723.786.022 Februari 2019
diproses Persetujuan TUP - Surat Permohonan TUP Satker
tanggal 12 Februari 2019 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
nomor:S- (400853) pada rincian
667/WPB.12/KP.06/2019. penggunaan dana tidak
 Satker Pusat Pendidikan mencantumkan Kode Program,
dan Pelatihan (400853) Output, dan Akun secara
mengajukan Persetujuan lengkap, KPPN telah
TUP tanggal 7 Februari menghubungi Satker dan Satker
2019 nomor: menyampaikan rincian
B/210/P3.1/KU.07.01/2019 penggunaan dana yang baru,
sebesar pada tanggal 14 Januari 2019.
Rp.53.166.826.000,00 Untuk selanjutnya apabila terdapat
diproses Persetujuan TUP dokumen yang kurang, akan
tanggal 15 Februari 2019 dikonfirmasi ke Satker dan
nomor:S- diberikan waktu sampai maksimal 1
739/WPB.12/KP.06/2019. hari kerja untuk memenuhi
kekurangan tersebut. Apabila tidak,
akan dibuat surat penolakan.
10. Penatausahaan Pengembalian Surat Agar - PMK-190/PMK.05/ Seksi MSKI - Surat Permohonan TUP Satker
Tambahan Uang Permohonan Tambahan Uang dilaksanakan 2012 tentang Tata Pusat Informasi Obat dan
Persediaan Persediaan (TUP) Satker Pusat sesuai ketentuan Cara Pembayaran Makanan (632458) tanggal 6
(TUP) Informasi Obat dan Makanan yang berlaku. Dalam Rangka Maret 2019 pada rincian
(632458) tanggal 6 Maret 2019 Pelaksanaan APBN penggunaan dana tidak
Nomor:KU.03.81.814.03.19.110 mencantumkan Kode Program,
sebesar Rp.58.019.297.000,00 Output, dan Akun secara
diagendakan tanggal 6 Maret lengkap, KPPN telah