Page 209 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
2. Kolom rata-rata jam pemenuhan kebutuhan diperbaiki menjadi 20. Hal tersebut
peningkatan pegawai kompetensi pegawai akan menjadi perhatian di masa
tertulis 70 seharusnya 20 yang akan datang

22. Raw Data IKU Masih terdapat kekurangan atau belum lengkap dalam Agar KMK Nomor Raw Data Capaian IKU pegawai
Triwulan I Tahun pengisian Raw Data IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja dilaksanaka 467/KMK.01/2014 dibuat dan dilaporkan secara
2019 dan Laporan Capaian IKU Tahun 2019 pada Subbag n sesuai tentang Pengelolaan periodik sesuai dengan periode
Umum, Seksi MSKI, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank ketentuan Kinerja dilingkungan target. Untuk IKU Nilai
dan dan Seksi Verifkasi dan Akuntansi yaitu sebagai Kementerian Keuangan Penguasaan Hard Competency
berikut: dan IKU jumlah jam pelatihan
1. Kolom Nilai Penguasaan terhadap hard pemenuhan kebutuhan
competency; peningkatan kompetensi pegawai,
2. Kolom Jumlah jam pelatihan pemenuhan target maupun periode
kebutuhan peningkatan kompetensi pelaporannya adalah tahunan.
pegawai. Secara ketentuan, raw data
maupun penjelasan akan
dilengkapi pada saat periode
pelaporan yaitu tahunan atau
pada triwulan IV, sehingga pada
laporan Capaian Iku Triwulan I
Tahun 2019, pada raw data tidak
dicantumkan penjelasan baik
target maupun capaiannya.
23. Barang Masih terdapat selisih pencatatan antara Aplikasi Agar PMK Nomor Subag Terdapat permintaan barang dari
Persediaan Persediaan dibandingkan dengan Barang Persediaan di dilaksanaka 113/PMK.01/2006 Umum seksi teknis yang meminta toner
gudang KPPN Jakarta IV serta bon barang yang sedang n sesuai tentang Pedoman 26A namun bon barang terselip
berjalan. ketentuan Penata Usahaan dan sudah ditemukan (copy
Contoh : Toner 26A Persediaan dilingkungan terlampir)
Aplikasi Persediaan tercatat sisa 9 unit namun kondisi Departemen Keuangan
sesuai barang Persediaan Gudang berjumlah 4 unit dan
ditambah Bon Berjalan berjumlah 3 unit, sehingga
terdapat selisih 2 unit.