Page 340 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan PIC
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
dan Supervisi Subbag/Seksi
11. Survei Kepuasan Hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2019 Agar KPPN 1. Kepmenpan RI No. Subbag Umum
Pengguna Layanan belum diinformasikan kepada publik. Penyampaian hasil menginformasikan hasil 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
survei wajib diinformasikan kepada publik melalui media survei kepada publik Pedoman Umum Penyelenggaraan
informasi seperti papan pengumuman, media massa, (stakeholder/ pengguna Pelayanan Publik
website dan media publik. layanan) dapat melalui 2. Kepmenpan RI No.
papan pengumuman KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
maupun website KPPN. Pedoman Umum Penyusunan IKM
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
3. Permenpan No. 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Pakta Integritas Pembaruan/ update Pakta Integritas Eksternal terkait Agar KPPN segera meng- Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Seksi VAKI
Eksternal adanya perubahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan update Pakta Integritas PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola
Provinsi DKI Jakarta belum ada. Eksternal terkait adanya Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan
perubahan Kepala Kanwil Internal di lingkungan Direktorat
Ditjen Perbendaharaan Jenderal Perbendaharaan.
Provinsi DKI Jakarta.

13. Pelaksanaan Kode Perangkat pemantauan terhadap pegawai yang tidak Agar perangkat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Seksi VAKI
Etik dan Disiplin berada di tempat pada saat pemantauan untuk setiap pemantauan terhadap nomor KEP-525/PB/2016 tentang
Pegawai seksi yang dipantau tidak dilampirkan pada Laporan pegawai yang tidak berada Pemantauan Terhadap Kepatuhan
Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan III ditempat pada saat Kode Etik dan Disiplin Pegawai di
Tahun 2019 KPPN Investasi. pelaksanaan pemantauan lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
dilampirkan pada setiap
seksi yang dipantau dan
ditandatangani kepala
seksinya.
14. Pelaksanaan Kode Perangkat Pemantauan Pegawai yang tidak berada Agar perangkat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Seksi VAKI
Etik dan Disiplin ditempat pada saat pemantauan a.n. Erwin Romeiro dan pemantauan terkait nomor KEP-525/PB/2016 tentang
Pegawai Nurmaladi Wicaksono pegawai pada seksi Setelmen I pegawai yang tidak berada Pemantauan Terhadap Kepatuhan
ditandatangtandangani oleh Kasubbag Umum ditempat ditandatangani Kode Etik dan Disiplin Pegawai di
seharusnya ditandatangani oleh Kepala Seksi Setelmen I oleh Kepala Seksi tempat lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
yang dipantau.