Page 33 - Microsoft Word - Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja 2023
P. 33
LAMPIRAN 1.2/1-1
INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ……………………….
Sasaran Audit : Audit Kinerja atas ......................................... No. KKA :
Periode Audit : Tahun Anggaran .................................. Dibuat oleh :
Direviu oleh :
Disetujui oleh :
KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Tujuan dari kegiatan pada tahap ini adalah agar pemeriksa dapat mengidentifikasi permasalahan
yang ada pada entitas sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan tahap perencanaan selanjutnya,
dengan tetap berpegang pada renstra SOPD tentang pemeriksaan kineija. Point-point yang ada
dalam template KKP ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan pemeriksa di lapangan.
Hasil penelahaan dokumen dan wawancara dengan manajemen:
1. Perencanaan strategis BPK tentang pemeriksaan kinerja
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Misi entitas
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tujuan entitas
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Tugas pokok dan fungsi entitas
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Dasar hukum dan peraturan yang mempengaruhi pelaksanaan program atau fungsi pelayanan
publik entitas
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Keterkaitan dengan entitas lain dalam pelaksanaan kegiatan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Page 32 of 52
