Page 158 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Tahun 2020
Jenis Belanja
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 755.886.000 710.151.000 93.95%
Belanja Barang 2.014.644.000 1.949.749.226 96.78%
Belanja Modal 414.528.000 414.105.778 99.90%
Total 3.185.058.000 3.074.006.004 96.51%
Tahun 2021
Jenis Belanja
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 643.416.000 603.239.000 93.76%

Belanja Barang 1.858.210.000 1.818.032.893 97.84%
Belanja Modal 1.906.144.000 1.858.081.902 97.48%
Total 4.407.770.000 4.279.353.795 97.09%
Tahun 2022
Jenis Belanja
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 568.804.000 563.187.000 99.01%
Belanja Barang 2.066.392.000 2.051.054.196 99.26%
Belanja Modal 6.600.000 6.579.400 99.69%
Total 2.641.796.000 2.620.820.596 99.21%
Tahun 2023
Jenis Belanja
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 549.078.000 460.929.000 83.95%

Belanja Barang 2.252.642.000 2.237.693.715 99.34%
Belanja Modal 550.190.000 549.883.590 99.94%
Total 3.351.910.000 3.248.506.305 96,92%
2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA Kanwil DJPb TA 2023 per Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil DJPb Provinsi Sulut pada tahun
anggaran 2023, Kanwil DJPb Provinsi Sulut melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun
realisasi DIPA kegiatan tersebut pada TA 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 3.158 Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2023 Per Kegiatan
No Kode | Nama Kegiatan Pagu Realisasi Persentase
1 4715 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 1.878.094.000 1.869.857.503 99,56%
2 4718 | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 106.438.000 105.209.135 98,85%
3 4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 680.062.000 590.812.825 86,88%
4 4722 | Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal 6.717.000 6.305.500 93,87%
5 4803 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 87.033.000 86.711.016 99,63%
6 4804 | Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 3.240.000 3.239.500 99,98%
7 6212 | Komunikasi Edukasi dan Standardisasi 159.883.000 158.872.032 99,37%
8 6213 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 354.700.000 352.560.834 99,40%
9 6214 | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 1.500.000 1.500.000 100%
10 6215 | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara 65.543.000 64.737.960 98,77%
11 6216 | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 8.700.000 8.700.000 100%
Total 3.351.910.000 3.248.506.305 96,92%

LAPORAN KINERJA 142
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023