Page 52 - perencanaa2

Berikut disampaikan analisi pencapaian kinerja PAD:

Tahun 2018 terdapat faktor yang sama dengan dengan tahun 2017
yang mengakibatkan tidak tercapainya taget PAD diantaranya :

- Terdapat kenaikan target PAD pada tahun 2018 sebesar 100

persen dari tahun sebelumnya.

- ODTW yang di pungut biaya retribusi rekreasi dan olahraga
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hanya 3 (tiga)

ODTW yang dipungut yaitu : Kawasan Wisata Cibodas,

Kawasan Wisata Cirata dan Kawasan Wisata Cikundul.

3.4.2 ANALISIS KEUANGAN BERKAITAN DENGAN

PENCAPAIAN KINERJA

Berikut disampaikan realisasi keuangan Dinas

Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 :

Tabel 3.4.2

Realisasi Anggaran Tahun 2018

ANGGARAN SETELAH BERTAMBAH/ CAPAIAN
NO URAIAN PERUBAHAN REALISASI BERKURANG (%)
BELANJA 24.023.185.000 21.420.994.229 (2.602.191.371) 89.17
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.673.584.600 4.483.164.000 (190.527.436) 95.92
BELANJA LANGSUNG 19.349.601.000 16.937.937.065 (2.411.663.935) 87.54
1 PROGRAM PELAYANAN 576.640.000 561.592.497 (15.047.503) 97.39
ADMINITRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000 1.200.000 0,00 100,00
Penyediaan jasa komunikasi, 49.650.000 35.883.250 (13.766.750) 72,27
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 3.100.000 1.838.000 (1.261.700) 59.30
perizinan kendaraan dinas/
operasional
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 55.050.000 55.050.000 0,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan 31.327.000 31.327.000 0,00 100,00
Penggandaan
Penyediaan alat tulis kantor 100.294.500 100.294.500 0.00 100.00

47