Page 53 - perencanaa2

Penyediaan bahan bacaan dan 7.200.000 7.200.000 0,00 100,00
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan 21.900.000 21.900.000 0.00 100,00
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan 119.717.000 119.699.685 (17.415) 99.99
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa Pengemudi 26.400.000 26.400.000 0.00 100,00
Rapat-rapat koordinasi dan 103.045.000 103.044.662 (738) 100.00
konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa pengaman kantor 52.800.000 52.800.000 0,00 100,00
Penyediaan peralatan kebersihan 4.956.000 4.955.100 (900) 99,98
kantor
Penyediaan jasa pengemudi 24.000.000,00 24.000.000,00 0.00 100,00
2 Program peningkatan sarana dan 209.000.000 208.261.000 (739.000) 99.65
prasarana aparatur
Pengadaan komputer 43.400.000 42.700.000 (700.000) 98,39
Pengadaan alat-alat kantor 113.000.000 113.000.000 (11.000) 99.99
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 15.000.000 15.000.000 0.00 100,00
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 37.600.000 37.572.000 (28.000) 99.93
peralatan gedung kantor
3 Program peningkatan Disiplin 28.000.000 28.000.000 0.00 100,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 28.000.000 28.000.000 0.00 100,00
Perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas 144.760.000 141.936.000 (2.824.000) 98,05
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi 14.760.000 14.561.000 (199.000) 98,05
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan Kinerja aparatur 130.000.000 127.375.000 (2.625.000) 97.98
5 Program Peningkatan 65.000.000 64.999.500 (500) 100,00
Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 33.300.000 33.299.500 (500) 100,00
Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan 15.850.000 15.850.000 0.00 100,00
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan 15.850.000 15.850.000 0.00 100,00
Akhir Tahun
6 Program Perencanaan dan 62.140.000 57.144.000 (4.996.000) 91.96
Penganggaran
Penyusunan Renja dan Renstra 24.340.000 22.058.000 (2.282.000) 90.62
SOPD
Penyusunan RKA-DPA SOPD dan 37.800.000 35.086.000 ( 2.714.000) 92.82
RKAP-DPPA SOPD
7. Program Pengembangan 11.352.963.000 10.690.279.105 ( 662.683.895 ) 94.16
Destinasi dan Promosi Wisata
serta Kemitraan
Penataan Destinasi Pariwisata 7.881.622.000 7.442.800.916 (438.821.084) 94.43
Pelaksanaan Promosi Wisata 2.007.031.000 1.877.680.189 (129.350.811) 93.56
Dalam dan Luar Negeri

48