Page 140 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء تكريم أوائل الطالبات المتفوقات‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ع‪5‬ج‪)1-3-6(-‬‬

‫‪3‬‬

‫تحليل مخاطر إجراء تكريم أوائل الطالبات المتفوقات‬

‫( ) موارد بشرية‬ ‫( )مالي‬ ‫( ) صحي‬ ‫نوع الخطر‬
‫( ) بيئة عمل‬ ‫( ) فني ‪/‬إداري‬ ‫( ) وثائق ومعلومات‬ ‫الخطر‬
‫المحتمل‬
‫المسؤول‬ ‫كيفية التحكم‬ ‫وصف الخطر‬ ‫مالي‬

‫منسقة البرنامج‬ ‫دراسة وصرف الميزانية لعدم‬ ‫حدوث جزفي ميزانية حفل‬ ‫اداري‬
‫إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫حدوث خلل أوتقصيرفي سير‬ ‫الطالبات المتفوقات‬
‫اداري‬
‫العمل‬ ‫عدم حضورعدد كبيرمن‬ ‫‪-‬‬
‫الإعلان عن الحفل والتعميم‬ ‫الطالبات للحفل وعدم استلام‬
‫للمدارس قبل التنفيذ بوقت كاف‬ ‫سقو اطلبشعهادضاالتأوسالمادءروعسهوًا في‬

‫اللجنة المكلفة‬ ‫مراجعة الأسماء بدقة ومطابقتها‬ ‫التكريم‬
‫‪-‬‬
‫‪--‬‬

‫‪122‬‬