Page 23 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التخطيطإجرراءمزااللإتجرخاء‪:‬طيج‪(-‬ط‪-)1-3-6‬ع ج ‪01‬‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الاجراء ج‪-)1-3-6(-‬ع ج‪01‬‬

‫‪9‬‬

‫‪-7‬النماذج والسجلات الداخلية‬

‫المسؤول مكان الحفظ مدة‬ ‫رمزالنموذج‪/‬السجل‬ ‫اسم النموذج‪/‬السجل‬ ‫م‬

‫الحفظ‬ ‫عن الحفظ‬ ‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪01‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫‪1/7‬‬
‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪02‬‬ ‫القضايا الداخلية‬ ‫‪2/7‬‬
‫‪3‬أعوام‬ ‫إضبارة‬ ‫مسؤولة‬ ‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪03‬‬ ‫القضايا الخارجية‬ ‫‪3/7‬‬
‫التخطيط‬ ‫التخطيط‬ ‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪04‬‬ ‫الخطة الاستراتيجية‬ ‫‪4/7‬‬
‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪05‬‬ ‫أهداف الجودة ومتابعة‬ ‫‪5/7‬‬

‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪06‬‬ ‫تنفيذها‬ ‫‪6/7‬‬
‫المؤشرات المستهدفة‬
‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪07‬‬ ‫ومؤشرات أداء البرنامج‬ ‫‪7/7‬‬
‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪08‬‬ ‫طلب خدمة ‪ /‬منتج‬ ‫‪8/7‬‬
‫ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪-01‬ن‪09‬‬ ‫‪9/7‬‬
‫تقريرختامي‬
‫نموذج الشواهد‬

‫‪15‬‬