Page 437 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
(UINSA) SURABAYA

Jl. A. Yani 117 Surabaya

STANDART OPERATING PROCEDURE
(S O P)
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SPI

Tanggal Tanggal Tanggal Disahkan
No Dokumen Pembuatan Revisi Implementasi Oleh
UINSA-
QA/PM/…/… 01/03/2009 01/03/2015 01/05/2015 LPM UINSA

1. TUJUAN
1.1 Menjelaskan Jalur dan jenis pemeriksaan dan pengawasan SPI

1.2 Persyaratan dan prosedur pemeriksaan dan pengawasan
1.3 Waktu pemeriksaan dan pengawasan

2. RUANG LINGKUP
2.1 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan
2.2 Tata cara dan persyaratan yang dipelukan dalam pemeriksaan dan pengawasan

2.3 Unit kerja yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengawasan

3. DEFINISI

3.1 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan SPI ada tiga jenis, yaitu
pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan tindak lanjut

3.2 Auditor adalah pelaksana tugas pemeriksaan internal yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan
3.3 Auditi adalah pelaksana tugas pada universitas pada semua level di bawah
pimpinan universitas
3.4 Jenis pemeriksaan adalah sifat pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana
butir 3.1.

4. PENGGUNA
4.1 Rektor Universitas
4.2 Pimpinan dan perangkat tugas pada SPI termasuk auditor
4.3 Pimpinan dan pelaksana tugas unit kerja di bawah Rektor

4.4 Masyarakat kampus

- 428 -