Page 441 - SOP-uinsa
P. 441
Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya
No A k t i v i t a s Pelaksana Mutu Baku
Satker/orang Tim SPI Rektor Persyaratan/ waktu output
perlengkapan
A Pemeriksaan Rutin Laporan keuangan 1 hari • Arsip
1 Pemeriksaan Data Lap. Keu Mulai laporan
a. Ketua tim SPI menyusun rencana hasil audit
kerja (surat tugas, jadwal dll) • Pencatatan
b. Sekretaris SPI mengajukan dan dalam buku
menyiapkan surat tugas (SPI), Proses kendali
c. Tim yang ditugaskan melakukan
pemeriksaan atas data dan kertas
kerja pada akhir tahun pemeriksaan.
d. Membuat laporan hasil Berita Acara Berita Acara
pemeriksaan awal dan berita
acara. Bila diperlukan juga
dilakukan pengisian /
perhitungan atas realisasi
anggaran, waktu dan personil Berhenti
yang digunakan.
- 431 -
