Page 18 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

Standar Pengelolaan Risiko Lavanan

Penilaian : Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh

No. Penerapan Standar Status Nilai

Diterapkan
1 Apakah ada prosedur pengelolaan risiko? 5
Menyeluruh
Diterapkan
2 Apakah risiko dikelola dengan metode penilaian yang konsisten? 5
Menyeluruh
Apakah faktor dampak dari risiko diperhitungkan dalam metode Diterapkan
3 5
penilaian risiko? Menyeluruh
Apakah faktor pengancam dari risiko terlibat dalam metode penilaian Diterapkan
4 5
risiko? Menyeluruh
Apakah faktor kerentanan dari aset terlibat dalam metode penilaian Diterapkan
5 5
risiko? Menyeluruh
Apakah faktor pengendalian yang sudah diterapkan terlibat dalam Diterapkan
6 5
metode penilaian risiko? Menyeluruh
Apakah metode penilaian risiko mampu menggambarkan tingkat risiko Diterapkan
7 5
terkait dengan penyelenggaraan layanan? Menyeluruh
Diterapkan
8 Apakah metode penilaian risiko telah disetuiui oleh pemilik layanan? 5
Menyeluruh
Apakah risiko sudah diklasifikasikan berdasarkan tingkat penerimaan Diterapkan
9 5
risiko? Menyeluruh
Apakah dilakukan langkah pengendalian terhadap risiko-risiko yang Diterapkan
10 5
harus dikendalikan? M enyelu ru h
Apakah dilakukan pemantauan pada implementasi pengendalian Diterapkan
11 5
terhadap risiko? Menyeluruh
Apakah identifikasi risiko dibuat berdasarkan aset yang terkait dengan Diterapkan
t2 5
penyelenggaraan layanan? Menyeluruh
Apakah daftar identifikasi risiko diperbaharui secara berkala atau Diterapkan
13 5
ketika terjadi perubahan atau penambahan aset? Menyeluruh
Apakah hasil identifikasi risiko dipantau untuk melihat kemungkinan Diterapkan
L4 5
perubahan risiko? Menyeluruh

Kriteria Nilai Nilai Minimal
Metode Penilaaan Risiko 100,00 0
Tindakan Penanganan Risiko 100,00 0
Pengelolaan Risiko 100,00 0

Metode Penilaian
Risiko
100,00
80,0
!i Nilai tr Nilai Minimal

Tindakan
Pengelolaan Risiko
Penanganan Risiko