Page 21 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

Standar Pengelolaan Perubahan

Penilaian : Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh

No. Penerapan Standar Status Nilai

Apakah ada prosedur pengelolaan perubahan untuk memastikan
Diterapkan
1 perubahan yang dilakukan membawa dampak positif pada 5
Menyeluruh
penyelenggaraan layanan?
Apakah setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan analisa
kebutuhan perubahan dengan memperhatikan sumber (permintaan Diterapkan
2 5
perubahan), latar belakang serta maksud dan tujuan dilakukannya Menyeluruh
perubahan?

Apakah dilakukan identifikasi, perubahan yang akan dilakukan bersifat Diterapkan
5
mendesak atau tidak? Menyeluruh

Apakah ada aktifitas alternatif pada prosedur untuk pelaksanaan
Oiterapkan
4 perubahan mendesak (emergency chongel saat aktifitas perubahan 5
Menyeluruh
biasa tidak dapat dilaksanakan dengan segera?
Apakah aktifitas alternatif untuk pelaksanaan perubahan mendesak
Diterapkan
5 disertai dengan pengendalian tambahan untuk memastikan agar
Menyeluruh
tujuan dari perubahan tetap tercapai?
Apakah dilakukan analisa dampak dari perubahan terhadap komponen Diterapkan
6 5
layanan? Menyeluruh

Apakah analisa dampak perubahan sudah memperhatikan keterkaitan Diterapkan
7 5
perubahan dengan hasil analisa risiko layanan? Menyeluruh

Apakah dilakukan ujicoba terhadap perubahan yang dilakukan, Diterapkan
8 5
sebelum perubahan tersebut dirilis ke pengguna? Menyeluruh

Apakah pada prosedur terdapat aktifitas untuk pengembalian
Diterapkan
9 lroolbockl ketika ujicoba terhadap perubahan menunjukkan hasil yang 5
Menyeluruh
tidak sesuai?
Diterapkan
10 Apakah semua aktitifas perubahan terdokumentasi? 5
Menyeluruh

Diterapkan
11 Apakah dokumentasi perubahan memuat waktu perubahan dilakukan? 5
Menyeluruh

Apakah dokumentasi perubahan memuat informasi kebutuhan Diterapkan
12 5
perubahan? Menyeluruh

Apakah dokumentasi perubahan memuat hasil identifikasi jenis Diterapkan
13 5
perubahan? Menyeluruh

Apakah dokumentasi perubahan memuat tindakan yang diambil untuk
Diterapkan
14 menerapkan perubahan, baik perubahan mendesak maupun 5
Menyeluruh
perubahan biasa?
Apakah dokumentasi perubahan memuat hasil ujicoba terhadap Diterapkan
L5 5
perubahan beserta persetujan dari pemiilik layanan? Menyeluruh