Page 19 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 10.000.000
KELUARAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun 8 Dokumen
HASIL Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Klaten
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 71 Belanja Lembur 7.600.000,00
[#] | [-] Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kab. Klaten 7.600.000,00
- Uang lembur Non Pegawai ASN | Spesifikasi : 150.00 Orang / Jam 20.000,00 3.000.000,00
- Uang lembur Pegawai ASN Golongan III | Spesifikasi : 230.00 Orang / Jam 20.000,00 4.600.000,00
5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00
5 . 2 . 1 . 23 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00
[#] | [-] Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kab. Klaten 2.400.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1