Page 23 - ผลงานกองการเจ้าหน้าที่ ปี 64
P. 23
ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
๑. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
จัดเตรียมทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.๑ จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกฝ่าย ภายในกองการเจ้าหน้าที่ และกองฝึกอบรม เพื่อจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในรอบ ๖ เดือนของ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบ ๑๒ เดือนของ พ.ศ.
๒๕๖๓ พร้อมกำหนดแบบฟอร์มรายงาน
๑.๒ ติดตาม เร่งรัดให้ทุกฝ่าย จัดทำรายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน เพื่อรวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ
๑.๔ จัดทำบันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ เสนอ ผอจ.
๑.๕ จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกฝ่าย ภายในกองการเจ้าหน้าที่ และกองฝึกอบรม เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ
ที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕
2. การประเมินผลการควบคุมภายใน
2.1 การประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม
2.1.1 จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่หน่วยงานเสนอจากแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดทำข้อมูลแบบ
รายงาน ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕ เสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมทางหลวงพิจารณา
2.1.3 ติดตามเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1.4 รวบรวมและจัดทำข้อมูลตามแบบรายงาน ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕
2.1.5 จัดทำบันทึกส่งสำนักงานตรวจสอบภายในให้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกรมทางหลวง (แบบ ปค. 1 ปค. 4 และแบบ ปค. 5) ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๒/๑๑๗๒๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
2.1.6 ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดในแบบ
รายงาน ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕
2.1.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง ได้แก่ จัดทำวาระ
ประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนจัดทำ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.8 ปรับแก้ข้อมูลแบบรายงาน ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2.1.9 จัดทำบันทึกเสนอกรมลงนาม เพื่อส่งรายงาน ได้แก่ แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.10 จัดทำบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทางหลวง
21
