Page 46 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

OBJETIVO
ACTIVIDAD
ACCION
SERVICIOS
PROGRAMACIÓN
OPERATIVA
MENSUAL
REGISTRALES
(%)
ANUAL
ESTRATEGICA
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
MEDIDA
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
Y/O TAREAS
Ejec Anual/
ENE
FEB
MAR
FEB
I TRM
ENE
FEB
POI
(AEI)
(AOI) / INVERSION
(OEI)
Prog Anual
AOI00097600020
FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD
INFORMATICA DE
0%
0%
0%
ACCION
37
5
5
NUESTRA
0%
ESTRATÉGICA
0%
OEI.01
PLATAFORMA
TECNOLOGICA A
INCREMENTAR EL
NIVEL NACIONAL
AEI.01.04 MEJORAR LA
ACCESO Y
(ESTRATEGICA)
CONFIABILIDAD A INFRAESTRUCTURA FISICA Y
LOS SERVICIOS
TECNOLOGICA DE LA
AOI00097600021
SUNARP
REGISTRALES
RENOVACION Y
PARA LOS
MEJORAMIENTO DE
CIUDADANOS
LA INFRAESTRUCTURA
ACCION
0%
0%
0%
22
ESTRATÉGICA
0%
22
0
0%
TECNOLOGICA BASE Y
DEL CENTRO DE
COMPUTO
(ESTRATEGICA)
26%
FUNCIONALES
1176
3514
ACCION
100%
2684
1169
304
76%
76%
Tarea 1. Respaldo de la
Información - Backup
de Servidores de
5%
60
20
20
100%
20
100%
100%
Accion
60
100%
20
20
Sistemas Registrales,
Administrativos y
Otros
Tarea 2. Actualizaciones
9
108%
26
100%
28
108%
de versiones de
8
22%
Accion
100%
Sistemas Informáticos
Tarea 3. Control y
100%
13
Seguimiento de
100%
4
146%
4
20%
Accion
146%
19
Comunicaciones
Tarea 4.
Mantenimiento de
4
100%
13
40%
Accion
100%
4
100%
13
100%
Software de
computadoras
Tarea 5. Pruebas al Plan
Accion
3
100%
1
1
100%
100%
100%
100%
de Contingencias
Tarea 6.
Mantenimiento
0
0
0%
0%
0
Accion
0%
#¡DIV/0!
preventivo de equipos
de cómputo cliente
Tarea 7. Elaboración y
actualización del
500%
3
Accion
100%
1
100%
500%
15
100%
1
inventario de
hardware y software
Tarea 8. Control y
100%
4
4
185%
100%
13
Seguimiento de
185%
80%
24
Accion
Replicaciones
Tarea 9. Control y
13
80%
24
4
seguimiento de
185%
Accion
185%
100%
100%
4
Transmision de Datos
Tarea 10. Configuración
80%
100%
Accion
162%
4
4
100%
162%
13
21
de software cliente
Tarea 11. Configuración
13
Accion
131%
17
20%
100%
100%
131%
4
4
de hardware cliente
Tarea 12. Configuración
283%
200%
2
100%
2
6
283%
17
100%
Accion
de software servidor
Tarea 13. Supervisión
69%
69%
20%
13
100%
4
Accion
100%
4
de Sistemas
Informáticos
Tarea 14. Centro de
100%
2226
1000
226
23%
100%
Accion
1000
1000
1000
74%
74%
1000
3000
Atenciones
Tarea 15. Soporte
108
100%
82%
109
82%
Accion
108
108
52
325
268
99%
48%
108
AOI00097600052
Informático al Usuario
OPERACIÓN Y
Tarea 16. Renovacion
SOPORTE DEL
de soporte
EQUIPAMIENTO
Licenciamiento de
INFORMÁTICO
0%
0
0
0%
0%
0
0%
0%
Servicio
Software
PRINCIPAL Y DE
(virtualizacion, backup,
USUARIO FINAL
base de datos, catastro,
OEI.02
AEI.02.01 PROCESOS
MODERNIZAR LA
biometricos, otros)
ADMINISTRATIVOS Y
GESTIÓN
Tarea 17.
OPERATIVOS SIMPLES Y
INSTITUCIONAL
Mantenimiento de
PARA LA
0%
0
Servicio
0
0%
EFICIENTES PARA MEJORAR
0
0%
0%
0%
Infraestructura del
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
SATISFACCIÓN
Data Center
DEL CIUDADANO
Tarea 18. Adquisicion
de suministros y
0
0
0%
consumibles (cartucho
0%
0
0%
0%
0%
Bienes
de Cinta Backup, toner,
repuestos, otros)
Tarea 19. Servicio de
0%
Mantenimiento de
0
0%
0
0%
0%
0%
Servicio
0
Pozos a Tierra
Tarea 20.
0%
0%
0%
0
0%
0
0
0%
Servicio
Mantenimiento del
Cableado Estructurado
Tarea 21. Servicio de
Mantenimiento y
0
0%
Servicio
0%
0
0%
0
0%
0%
Soporte Tecnico de
Equipos de Centro de
Datos
Tarea 22. Servicio de
0%
0%
0%
0%
0%
0
Servicio
Mantenimiento de
0
0
Equipos de computo
Tarea 23. Servicio de
Mantenimiento y
0%
0%
0%
0
0%
0%
0
Soporte Tecnico Aire UNIDAD DE 1168 1170 MENSUAL MAR 5 0 9 5 5 1 0 1 5 5 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 I TRM ENE 0 0 8 4 4 1 0 1 4 4 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1170 0 0 9 4 4 1 0 1 4 4 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 EJECUCIÓN MAR 0 0 1 2 1 2 1 0 1 4 4 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I TRM 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 100% AVANCE DE EJECUCIÓN #¡DIV/0! EJECUCIÓN
Servicio
0
Acondicionado de
Precision
Tarea 24. Servicio de
Mantenimiento de Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Impresoras
Tarea 25. Servicio de
Mantenimiento y
Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
Soporte Tecnico de Servicio 0 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 0%
Equipos de
Comunicación
Tarea 26. Servicio de 2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
Mantenimiento y
Soporte Tecnico de Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Plataforma Seguridad
Perimetral
Tarea 27. Servicio de
Mantenimiento y
Soporte Tecnico de Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Equipos UPS del Centro
de Datos
AOI00097600053
OPERACIÓN Y
SOPORTE DEL
SOFTWARE, FUNCIONALES ACCION 389 390 392 1171 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
APLICATIVOS,
LICENCIAS Y BASE DE
DATOS
AOI00097600054
OPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS FUNCIONALES ACCION 389 390 392 1171 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
INFORMATICOS QUE
DAN SOPORTE A LA
PLATAFORMA DE TI
TOTAL REGISTRO CEPLAN 1973 1955 1965 5893 1169 1170 304 2643 100% 100% 26% 225.94% 351.79%

Esta unidad pese a tener muchas actividades programadas en este trimestre, no las realizo, por
diversos factores, sin embargo, la eficiencia de producción es del 351.79%, esto como
consecuencia de la gran cantidad de movimiento de personal, en las diversas áreas de la entidad
y cuyo soporte técnico y configuración de aplicativos, tuvo una gran cantidad de operaciones
adicionales a las que se programaron.

13.- OFICINA REGISTRAL CUSCO:
A nivel de esta oficina, respecto al avance físico; se tiene lo siguiente:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
ACTO REGISTRAL 6,875 6,875 6,875 20,625 5,552 5,911 4,754 16,217 81% 86% 69% 79% 79%
Registro de
AEI.01.01 SERVICIOS
CALIFICACION DE Propiedad 1,941 1,941 1,941 5,823 3,254 3,771 1,534 8,559 168% 194% 79% 147% 147%
DE INSCRIPCION
REGISTRAL ACTOS Inmueble
REGISTRALES Registro de ACTO
ACCESIBLES, 3,160 3,160 3,160 9,480 1,541 1,504 806 3,851 49% 48% 26% 41% 41%
OPORTUNOS Y OFICINA Personas Jurídicas REGISTRAL
PREDICTIBLES PARA REGISTRAL CUSCO Inscripción de 1,196 1,196 1,196 3,588 757 636 376 1,769 63% 53% 31% 49% 49%
MANCO INCA Personas Naturales
LOS CIUDADANOS
Inscripción de
Bienes Muebles 578 578 578 1,734 0 0 2,038 2,038 0% 0% 353% 118% 118%
SOLICITUD DE
PUBLICIDAD EN
24,510 24,510 24,510 73,530 32,735 32,065 17,987 82,787 134% 131% 73% 113% 113%
VENTANILLA Y EN
OEI.01 AEI.01.02 SERVICIOS ATENCION DE LINEA
INCREMENTAR EL DE PUBLICIDAD SOLICITUDES DE Registro de
ACCESO Y REGISTRRAL PUBLICIDAD Propiedad 11,907 11,907 11,907 35,721 21,519 20,306 11,459 53,284 181% 171% 96% 149% 149%
CONFIABILIDAD ACCESIBLES; REGISTRAL Inmueble SOLICITUD
A LOS SERVICIOS OPORTUNOS Y OFICINA Registro de
REGISTRALES PREDICTIBLES PARA REGISTRAL CUSCO Personas Jurídicas 5,543 5,543 5,543 16,629 8,645 9,574 2,515 20,734 156% 173% 45% 125% 125%
PARA LOS LOS CIUDADANOS MANCO INCA Inscripción de
CIUDADANOS Personas Naturales 5,008 5,008 5,008 15,024 2,571 2,185 1,146 5,902 51% 44% 23% 39% 39%
Inscripción de
Bienes Muebles 2,052 2,052 2,052 6,156 0 0 2,867 2,867 0% 0% 140% 47% 47%
AEI.03.01
PROGRAMAS DE
INCLUSION SOCIAL
EFECTIVOS PARA EJECUCION DE
PROMOVER LA PROGRAMAS DE PERSONA
FUNCIONAL 365 525 750 1,640 191 279 165 635 52% 53% 22% 39% 39%
FORMALIZACION DE INCLUSION SOCIAL ATENDIDA
LAS POBLACIONES MEJORADOS
ALEJADAS DEL PAIS Y
CON MAYOR
CONFIDENCIALIDAD
AEI.02.01 PROCESOS
GESTION DE LA
ADMINISTRATIVOS Y UNIDAD REGISTRAL FUNCIONAL ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
OPERATIVOS
SIMPLES Y IMPLEMENTACION
EFICIENTES PARA DEL PROCESO DE
MEJORAR LA DIGITALIZACION DE ESTRATEGICA ACCION 22,000 22,000 22,000 66,000 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
GESTIÓN TITULOS
OEI.02
MODERNIZAR LA INSTITUCIONAL ARCHIVADOS
GESTIÓN ACTUALIZACION
INSTITUCIONAL DE LA BASE
PARA LA GRAFICA ESTRATEGICA ACCION 22,000 22,000 22,000 66,000 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
SATISFACCIÓN AEI.02.03 PROCESOS REGISTRAL
DE LOS SERVICIOS
DEL CIUDADANO HISTORICA
REGISTRALES (PROYECTO)
OPTIMIZADOS EN
BENEFICIO DE LOS MEJORA EN LA
CUIDADANOS CALIDAD DE LA
INFORMACION FUNCIONAL ACCION 2,640 2,640 2,640 7,920 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
GRAFICA
REGISTRAL
TOTAL REGISTRO CEPLAN 78,391 78,551 78,776 235,718 38,479 38,256 22,907 99,642 49% 49% 29% 42.27% 42.27%

Las operaciones “core” de la entidad en esta oficina lograron 79% en calificación registral y 113%
en publicidad, las operaciones de digitalización no se ejecutaron, la razón es simple la
configuración de la metodología de trabajo el pliego aún no la define.

45 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP