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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
9.- PERSONAL:
OBJETIVO
ACTIVIDAD
ACCION
SERVICIOS
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
MENSUAL
(%)
ANUAL
MENSUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Prog Anual
FUNCIONAL ACCIÓN 56 57 85 198 462 381 64 907 825% 668% 75% 458% 458%
Tarea 01: Planillas de
Remuneraciones,
Gratificaciones, Movilidad,
Alimentación y otras según ACCIÓN 1 1 1 3 3 3 3 9 300% 300% 300% 300% 300%
sea el caso del personal de
D. Leg. 728 .
Tarea 02: Planillas de ACCIÓN 1 1 1 3 3 1 1 5 300% 100% 100% 167% 167%
personal CAS
Tarea 03: Planillas de
Subvenciones ACCIÓN 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
(Practicantes).
Tarea 04 :Planillas ACCIÓN 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Pensionistas
Tarea 05: Planillas por
Relaciones Colectivas de ACCIÓN 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 06: Procesar
Trabajo
información al SIAF. ACCIÓN 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Tarea 07: Apertura y
Actualización de Legajos de
Personal D. Leg 728 , D. Leg ACCIÓN 1 1 1 3 25 21 8 54 2500% 2100% 800% 1800% 1800%
1057 y Practicantes
Tarea 08: Declaración de
Póliza Vida Ley, Formación
Laboral y Accidentes ACCIÓN 3 3 1 7 3 3 3 9 100% 100% 300% 129% 129%
Personales
Tarea 09: Declaración
Jurada PDT - Plame. ACCIÓN 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Tarea 10: Elaboración de
Informes de Gestión. DOCUMENTO 10 5 1 16 84 98 10 192 840% 1960% 1000% 1200% 1200%
Tarea 11: Elaboración de
Contratos, Adendas
DOCUMENTO 30 30 217 147 8 372 0% 0% 27% 1240% 1240%
Laborales CAS y Convenios
Tarea 12: Ejecución de
de Prácticas.
procesos de Selección de ACCIÓN 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Personal - 728
Tarea 13: Liquidaciones de
Beneficios Sociales del
personal de D. Leg 728 y DOCUMENTO 2 1 3 8 9 0 17 0% 450% 0% 567% 567%
Liquidación de personal de
D. Leg 1057
Tarea 14: Control de ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Vacaciones.
Tarea 15: Convenio
Compensación y DOCUMENTO 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Acumulación Vacacional.
Tarea 16: Control de
Asistencia de Personal. ACCION 3 3 1 7 3 3 0 6 100% 100% 0% 86% 86%
Tarea 17: Presupuesto
Anual de RR.HH. ACCION 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 18: Visitas a Oficinas ACCION 2 2 5 2 0 7 0% 100% 0% 350% 350%
AOI00097600062 Receptoras
FORTALECIMIENTO Tarea 19: Información T -
DE LA GESTIÓN DE Registro - Altas de personal ACCION 2 1 3 23 21 8 52 0% 1050% 800% 1733% 1733%
HUMANOS,
RECURSOS
Tarea 20: Información T -
BIENESTAR SOCIAL Registro - Bajas de personal ACCION 2 1 3 10 11 10 31 0% 550% 1000% 1033% 1033%
Y SEGURIDAD Y
Tarea 21: Validación de
SALUD Y EN EL
TRABAJO Perfiles de Puesto ACCION 5 1 6 15 2 0 17 0% 40% 0% 283% 283%
Tarea 22: Reordenamiento ACCION 1 1 1 1 0 2 0% 0% 0% 200% 200%
de CAP y PAP
Tarea 23: Encuentro de
Recursos Humanos en Sede ACCION 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Central de Lima
Tarea 24: Uniformes ACCION 1 1 2 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 25: Elaboración
Planillas Depósito CTS y
constancias de depósito ACCION 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 26: Provisión
mensual de CTS, ACCION 3 3 1 7 3 3 0 6 100% 100% 0% 86% 86%
gratificaciones y vacaciones
Tarea 27: Habilitación de ACCION 4 4 1 9 26 12 0 38 650% 300% 0% 422% 422%
Registros CAS en el AIRH
Tarea 28: Apoyo en
Concursos Públicos e ACCION 1 1 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
internos de méritos
Tarea 29: Actividades para
mejorar clima laboral y CONSULTORIA 1 1 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
cultura organizacional
Tarea 30: Capacitación
(charlas de Nutricion, PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
enfermedades no
transmisibles)
Tarea 31: Talleres de
Integración Programas PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Conmemorativos
Tarea 32: Talleres de
integracion Recreativa de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
los trabajadores
Tarea 33: Visitas de control
a las oficinas de sedes
registrales (seguimiento al
personal, enseñar los
estilos de vida saludable y VISITAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
AEI.02.01 demostraciones de pausas
PROCESOS activas y actividad física,
OEI.02 MODERNIZAR ADMINISTRATIVOS aplicación de ergonomia e
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL PARA Y OPERATIVOS higiene postural
SIMPLES Y
LA SATISFACCIÓN DEL EFICIENTES PARA Tarea 34: Programa de
CIUDADANO MEJORAR LA pausas activas, bailoterapia PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
GESTIÓN y masajes ergonómicos,
INSTITUCIONAL Tarea 35: Programa de
Salud ocupacional
reconocimiento PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Institucional para los
trabajadores.
Tarea 36: Programa de PERSONAS 5 4 9 28 13 8 49 560% 0% 200% 544% 544%
induccion general.
Tarea 37: Programa de
Capacitación en Seguridad PERSONAS 20 15 9 44 0 13 0 13 0% 87% 0% 30% 30%
Tarea 38: Programa de
y Salud en el Trabajo.
Capacitación en materia de PERSONAS 18 18 0 13 0 13 0% 0% 0% 72% 72%
Hostigamiento Sexual .
AOI00097600063
PAGO DE FUNCIONAL ACCION 8 8 8 8 6 6 6 18 75% 75% 75% 225% 225%
PENSIONES
(APNOP)
FUNCIONAL ACCION 18 18 18 18 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 01: Curso Taller
sobre Atención al Usuario PERSONAS 20 20 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
de los Servicios Registrales
40 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP
Tarea 02: Curso Taller de
Actualización en el Registro PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
de Bienes Muebles
Tarea 03: Curso Taller de
actualización en el Registro
de Propiedad Inmueble:
Registro de Predios,
Registro de Concesiones PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
para la Explotacion de
Servicios Publicos Registro
de Derechos Mineros y
Registro de areas Naturales
Protegidas
Tarea 04: Curso Taller de
Actualización en el Registro
de Personas Juridicas y PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Registro de Personas
Naturales
Tarea 05: Conferencia XIII
Simposio del comité PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Permanente sobre
Catastro en Iberoamerica
Tarea 06: XXXIII Encuentro
del Comité
Latinoamericano de
Consulta Registral Cusco, PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
participación en Eventos
Internacionales
Tarea 09: Encuentro de
PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Archivo Registral
Tarea 08: Pleno Nacional de
PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
registradores Públicos
Tarea 07:Dialogo con el PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tribunal Registral
Tarea 08: JORNADAS
PREPARATORIAS AL XVII
AOI00097600064 PERSONAS 3 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
CONGRESO ANUAL DE
ACCIONES DE
CAPACITACION DERECHO REGISTRAL
Tarea 09: XVII CONGRESO
ANUAL DE DERECHO PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
REGISTRAL CADER SUNARP
Tarea 10: TALLERES SOBRE
TEMAS REGISTRALES ( 2 PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
TALLERES ANUALES O MÁS)
Tarea 11: CAPACITACIONES
PROGRAMADAS POR CADA PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
ZONA REGISTRAL EN BASE
AL DNC DE CADA ZONA
Tarea 12: Procedimiento
administrativo diciplinario y PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
sancionador.
Tarea 13: Ética Pública,
Transparencia e Integridad PERSONAS 20 20 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
en la Administración
Pública
Traea 14: Control Interno y PERSONAS 30 30 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Gestión de Riesgos
Tarea 15: Gestión por
procesos y Mejora Continua PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 16: Gestion del PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto Público
Tarea 17: Gestion de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Indicadores de Calidad
Tarea 18: Liderazgo y
desarrollo de habilidades PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Blandas
Tarea 19: Gestion
documental y Tecnologia de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Archivo
Tarea 20: Gestión de
Contrataciones con el PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Estado
Tarea 21: ITIL Service
PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Operation
Tarea 22: Capacitación
PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Externa Individual
TOTAL REGISTRO CEPLAN 82 83 111 276 468 387 70 925 571% 466% 63% 335.14% 335.14%
