Page 37 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

4.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

A nivel de esta unidad, respecto al avance físico; se tiene lo siguiente:
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
FUNCIONALES ACCION 5 5 11 21 5 5 11 21 100% 100% 100% 100% 100%
Tarea 1 Seguimiento
de la ejecucion ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
presupuestaria
Tarea 2 Seguimiento
del marco ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
presupuestal
Tarea 3 Evaluación INFORME 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
presupuestal
Tarea 4 Formulación
y programacion del INFORME 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
presupuesto 2020
Tarea 5 Conciliación ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
AEI.02.01 presupuestal
OEI.02
PROCESOS
MODERNIZAR ADMINISTRATIVOS AOI00097600068 Tarea 6 Seguimiento
LA GESTIÓN Y OPERATIVOS GESTION DE LA y evaluacion del POI ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
INSTITUCIONAL 2019
SIMPLES Y UNIDAD DE Tarea 7 Supervision
PARA LA
EFICIENTES PARA PLANEAMIENTO Y de registro de
SATISFACCIÓN
MEJORAR LA PRESUPUESTO metas en el ACCION 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
DEL
CIUDADANO GESTIÓN aplicativo de
INSTITUCIONAL CEPLAN
Tarea 8 Elaboracion
de reportes
trimestrales de ACCION 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
evaluación del POI
Tarea 9 Evaluación
trimestral /
INFORME 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
semestral del POI y
presupuesto
Tarea 10 Elaboracion
de estadistica
registral, ingresos y REPORTE 1 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
gastos
Tarea 11 Elaboracion
de estadistica
REPORTE 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
registral, ingresos y
gastos
TOTAL REGISTRO CEPLAN 10 10 22 42 10 10 22 42 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Afortunadamente la unidad se ha fortalecido con una analista más, se ha logrado ejecutar
todas las actividades programadas en el trimestre, la eficiencia es del 100%, se han realizado
42 acciones.

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