Page 35 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre
P. 35
Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
Tal como se puede observar en el cuadro y en la gráfica anterior, al cierre del primer trimestre,
la Oficina de Abastecimiento es la que logró ejecutar en mayor porcentaje su meta financiera
con un 358.10%, otro centro de costo que ejecutó en mayor medida su meta financiera
programada fue la Oficina de Personal con un 215.38% de su meta programada.
Los centros de costo que menor porcentaje en su ejecución tuvieron, fueron Unidad de
Administración (16.71%), y Patrimonio (23.68%).
Sin embargo, es meritorio revisar y evaluar la ejecución de las metas físicas, para poder tener un
panorama más amplio de la ejecución del primer trimestre del 2020 a nivel físico y financiero.
III. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS:
III.I Cumplimiento / avance de las metas físicas:
1.- JEFATURA ZONAL:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / POI Prog Anual
PROMOCION
AEI.01.03 PROGRAMAS
OEI.01 DE INCLUSION REGISTRAL DE
INCREMENTAR EL EFECTIVOS PARA PROGRAMAS
ACCESO Y PROMOVER LA DE INCLUSION PERSONA 001:
CONFIABILIDAD A SOCIAL PARA 365 525 750 1640 191 279 165 635 52% 53% 22% 39% 39%
LOS SERVICIOS FORMALIZACION DE LAS IMPULSAR EL ATENDIDA ACCION
REGISTRALES PARA POBLACIONES ALEJADAS REGISTRO DE
DEL PAIS Y CON MAYOR
LOS CIUDADANOS EN LA
INFORMALIDAD
POBLACION
OEI.02 MODERNIZAR AEI.02.01 PROCESOS
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y GESTION DE LA
INSTITUCIONAL OPERATIVOS SIMPLES Y 001:
PARA LA EFICIENTES PARA JEFATURA FUNCIONAL ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
ZONAL
SATISFACCIÓN DEL MEJORAR LA GESTIÓN
CIUDADANO INSTITUCIONAL
AEI.03.01 PREVENCIÓN Y EVALUACION Y
REDUCCIÓN DE RIESGO PREVENCION 001:
DE DESASTRES EFECTIVAS DE RIESGOS DE FUNCIONAL ACCION 0 1 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
EN LA ENTIDAD DESASTRE
OEI.03
IMPLEMENTAR LA AEI.03.02 CAPACITACION
GESTIÒN DEL RIESGO INTEGRAL PARA CAPACITACION
DE DESASTRES EN RESPONDER EN FORMA PARA LA
SUNARP EVALUACION Y 001:
EFECTIVA ANTE PREVENCION FUNCIONAL ACCION 1 1 1 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
EMERGENCIAS Y DE RIESGOS DE
DESASTRES EN LA DESASTRE
ENTIDAD
TOTAL REGISTRO CEPLAN 367 528 752 1647 192 280 166 638 52.32% 53.03% 22.07% 38.74% 38.74%
En este primer trimestre, se logró ejecutar en promedio solo el 38.74% de las tareas
programadas para este trimestre, la razón principal para no mejorar este indicador, fue que las
cantidades programas en las actividades de promoción e inclusión social, no se pudieron lograr
por factores climáticos (en la sierra las lluvias están muy activas entre los meses de diciembre a
marzo) así como las vacaciones del personal de esta área.
34 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP
