Page 30 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

12.- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AOI00097600020
FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD
INFORMATICA DE
NUESTRA ESTRATÉGICA ACCION S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/3,300 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.01 PLATAFORMA
INCREMENTAR EL TECNOLOGICA A
ACCESO Y AEI.01.04 MEJORAR LA NIVEL NACIONAL
CONFIABILIDAD A INFRAESTRUCTURA FISICA Y (ESTRATEGICA)
LOS SERVICIOS TECNOLOGICA DE LA
AOI00097600021
REGISTRALES SUNARP
PARA LOS RENOVACION Y
CIUDADANOS MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA S/0 S/0 S/0 S/354,939 S/0 S/0 S/0 S/235,255 0% 0% 0% 66% 66%
TECNOLOGICA BASE Y ESTRATÉGICA ACCION
DEL CENTRO DE
COMPUTO
(ESTRATEGICA)
AOI00097600052
OPERACIÓN Y
SOPORTE DEL
EQUIPAMIENTO FUNCIONALES ACCION S/134,313 S/110,313 S/110,313 S/354,939 S/86,083 S/84,893 S/64,279 S/235,255 64% 77% 58% 66% 66%
INFORMÁTICO
PRINCIPAL Y DE
USUARIO FINAL
OEI.02
AOI00097600053
MODERNIZAR LA AEI.02.01 PROCESOS OPERACIÓN Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y
INSTITUCIONAL OPERATIVOS SIMPLES Y SOPORTE DEL S/3,116 S/3,116 S/3,116 S/9,348 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
PARA LA EFICIENTES PARA MEJORAR SOFTWARE, FUNCIONALES ACCION
SATISFACCIÓN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL APLICATIVOS,
LICENCIAS Y BASE DE
DEL CIUDADANO
DATOS
AOI00097600054
OPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS FUNCIONALES ACCION S/2,614 S/2,614 S/2,614 S/7,842 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/235,255 0% 0% 0% 3000% 3000%
INFORMATICOS QUE
DAN SOPORTE A LA
PLATAFORMA DE TI
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/141,143 S/117,143 S/117,143 S/375,429 S/86,082.74 S/84,892.93 S/64,279.26 S/235,254.93 61% 72% 55% 63% 62.66%

Al cierre del primer trimestre, UTI, ha ejecutado un 62.66% de la meta financiera asignada, lo
que se traduce en S/235,254.93 de los S/ 375.429 programados.

13.- OFICINA REGISTRAL CUSCO:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AEI.01.01 SERVICIOS CALIFICACION DE
DE INSCRIPCION ACTOS
REGISTRAL REGISTRALES ACTO
ACCESIBLES, ACTO REGISTRAL S/457,267.00 S/363,267.00 S/363,267.00 S/1,183,801.00 S/ 535,985.90 S/ 484,645.78 S/ 451,273.93 S/1,471,905.61 117% 133% 124% 124% 124%
OPORTUNOS Y OFICINA REGISTRAL
PREDICTIBLES PARA REGISTRAL CUSCO
MANCO INCA
LOS CIUDADANOS
AEI.01.02 SERVICIOS ATENCION DE
OEI.01 DE PUBLICIDAD SOLICITUDES DE
SOLICITUD DE
INCREMENTAR EL REGISTRRAL PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN
ACCESO Y ACCESIBLES; REGISTRAL SOLICITUD S/ 66,810.00 S/ 62,010.00 S/ 62,010.00 S/190,830.00 S/ 41,219.63 S/ 54,921.49 S/ 96,885.97 S/193,027.09 62% 89% 156% 101% 101%
CONFIABILIDAD OPORTUNOS Y OFICINA VENTANILLA Y EN
A LOS SERVICIOS PREDICTIBLES PARA REGISTRAL CUSCO LINEA
REGISTRALES LOS CIUDADANOS MANCO INCA
PARA LOS AEI.03.01
CIUDADANOS PROGRAMAS DE
INCLUSION SOCIAL
EFECTIVOS PARA EJECUCION DE
PROMOVER LA PROGRAMAS DE PERSONA S/ 4,666.00 S/ 4,666.00 S/ 4,666.00 S/13,998.00 S/ - S/ - S/ - S/0.00 0% 0% 0% 0% 0%
FORMALIZACION DE INCLUSION SOCIAL FUNCIONAL ATENDIDA
LAS POBLACIONES MEJORADOS
ALEJADAS DEL PAIS Y
CON MAYOR
CONFIDENCIALIDAD
AEI.02.01 PROCESOS GESTION DE LA FUNCIONAL ACCION S/ 99,068.00 S/ 75,068.00 S/ 75,068.00 S/249,204.00 S/ 38,024.45 S/ 38,263.22 S/ 26,458.96 S/102,746.63 38% 51% 35% 41% 41%
ADMINISTRATIVOS Y UNIDAD REGISTRAL
OPERATIVOS
SIMPLES Y
EFICIENTES PARA IMPLEMENTACION
MEJORAR LA DEL PROCESO DE
GESTIÓN DIGITALIZACION DE ESTRATEGICA ACCION S/ - S/ - S/ - S/0.00 S/ - S/ - S/ - S/0.00 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.02 INSTITUCIONAL TITULOS
MODERNIZAR LA ARCHIVADOS
GESTIÓN
INSTITUCIONAL ACTUALIZACION
PARA LA DE LA BASE
SATISFACCIÓN GRAFICA
DEL CIUDADANO REGISTRAL ESTRATEGICA ACCION S/ 2,608.00 S/ 2,608.00 S/ 2,608.00 S/7,824.00 S/ - S/ - S/ - S/0.00 0% 0% 0%
AEI.02.03 PROCESOS
HISTORICA
DE LOS SERVICIOS (PROYECTO)
REGISTRALES
OPTIMIZADOS EN
BENEFICIO DE LOS MEJORA EN LA
CUIDADANOS CALIDAD DE LA
INFORMACION FUNCIONAL ACCION S/ - S/ - S/ - S/0.00 S/ - S/ - S/ - S/0.00 0% 0% 0% 0% 0%
GRAFICA
REGISTRAL
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/630,419 S/507,619 S/507,619 S/1,645,657.00 S/615,230 S/577,830 S/574,619 S/1,767,679.33 98% 114% 113% 107.41% 107.41%

Este centro de Costo, ha ejecutado un 107.41% de la meta financiera asignada, lo que se traduce
en S/1’767,679.33 del S/ 1’645,657.00 programado.

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