Page 27 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

6.- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
FUNCIONAL ACCION S/165,507 S/163,007 S/167,287 S/495,801 S/30,801.09 S/24,036.60 S/29,565.24 S/84,403 19% 15% 18% 17% 17%
Tarea 1 Controlar y
evaluar las actividades
de Administracion
areas, personal, DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
tesoreria,
abastecimiento y
Patrimonio
Tarea 2 Conducir la
ejecucion
AOI00097600055 DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuestaria en
FORTALECIMIENTO
coordinacion con UPP
DE LA GESTION
Tarea 3 supervisar y
ADMINISTRATIVA Y normar las operaciones DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
FINANCIERA
administrativas
Tarea 4 Expedicion de la
AEI.02.01
Resoluciones DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
PROCESOS
Administrativas
ADMINISTRATIVOS
Tarea 5 Participar en
Y OPERATIVOS
reuniones de comité de DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
SIMPLES Y
gerencia
EFICIENTES PARA Tarea 6 Participacion en
MEJORAR LA
GESTIÓN la Comision selección de DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.02 INSTITUCIONAL personal.
MODERNIZAR LA Tarea 7 Informe de
GESTIÓN Supervision a las
INSTITUCIONAL Oficinas de la Juridccion DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
PARA LA de la Zona Registral
SATISFACCIÓN DEL
CIUDADANO AOI00097600056
FORTALECIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN DE
LOS MODULOS DEL FUNCIONAL ACCION S/3,114 S/3,114 S/3,114 S/9,342 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION
ADMINISTRATIVA
AOI00097600057
SOSTENIMIENTO
DE LAS FASES DE
FUNCIONAL ACCION S/0 S/0 S/0 S/0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
IMPLMENETACION
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN
DEL XXXII
ENCUENTRO DEL
COMITÉ
AEI.02.02 LATINOAMERICAN
FORTALECIMIENTO O DE CONSULTA
DE CAPACIDADES REGISTRAL, PARA FUNCIONAL ACCION S/0 S/0 S/0 S/505,143 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/84,403 0% 0% 0% 17% 17%
PERMANENTE EL DESARROLLO DE
PARA EL PERSONAL CAPACIDADES Y LA
DE SUNARP
MEJORA DEL
SERVICIO
REGISTRAL AL
CIUDADANO
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/168,621 S/166,121 S/170,401 S/505,143 S/30,801.09 S/24,036.60 S/29,565.24 S/84,402.93 18.27% 14.47% 17.35% 16.71% 16.71%

La Unidad de Administración, ejecutó el 16.71% de su meta financiera, lo que se traduce en un
monto de S/84,402.93 del monto total programado (S/505,143).

26 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP