Page 29 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

9.- PERSONAL:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AOI00097600062
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS
AEI.02.01
HUMANOS, FUNCIONAL ACCIÓN S/33,896 S/29,096 S/29,096 S/92,088 S/131,080.13 S/73,239.28 S/60,680.08 S/264,999 387% 252% 209% 288% 288%
PROCESOS
BIENESTAR SOCIAL
OEI.02 MODERNIZAR ADMINISTRATIVOS
Y SEGURIDAD Y
LA GESTIÓN Y OPERATIVOS
SALUD Y EN EL
INSTITUCIONAL PARA SIMPLES Y TRABAJO
LA SATISFACCIÓN DEL EFICIENTES PARA
CIUDADANO MEJORAR LA AOI00097600063
GESTIÓN PAGO DE
INSTITUCIONAL PENSIONES FUNCIONAL ACCION S/6,800 S/5,500 S/5,500 S/17,800 S/7,939.54 S/5,839.54 S/5,689.54 S/28,973 117% 106% 103% 163% 163%
(APNOP)
AOI00097600064
ACCIONES DE FUNCIONAL ACCION S/5,700 S/15,200 S/5,700 S/26,600 S/3,165.82 S/3,164.57 S/3,174.15 S/9,505 56% 21% 56% 36% 36%
CAPACITACION
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/46,396 S/49,796 S/40,296 S/136,488 S/142,185.49 S/82,243.39 S/69,543.77 S/293,972.65 306% 165% 173% 215.38% 215.38%

El área de personal, logró una ejecución presupuestal del 215.38% de la meta financiera
programada, lo que se traduce en S/293,972.65 de los S/ 136,488.00 programados.

10.- UNIDAD DE ABASTECIMIENTO:

OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AEI.02.01
OEI.02 PROCESOS
MODERNIZAR LA ADMINISTRATIVOS AOI00097600058
GESTIÓN Y OPERATIVOS
INSTITUCIONAL SIMPLES Y FORTALECIMIENTO FUNCIONAL ACCIÓN S/65,482 S/59,582 S/59,582 S/184,646 S/247,095.16 S/355,448.05 S/58,676.23 S/661,219 377% 597% 98% 358% 358%
DE LA GESTIÓN DE
PARA LA EFICIENTES PARA
ABASTECIMIENTO
SATISFACCIÓN MEJORAR LA
DEL CIUDADANO GESTIÓN
INSTITUCIONAL
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/65,482 S/59,582 S/59,582 S/184,646 S/247,095.16 S/355,448.05 S/58,676.23 S/661,219.44 377% 597% 98% 358.10% 358.10%

La Unidad de Abastecimiento, logró una ejecución presupuestal del 358.10% de la meta
financiera programada, lo que se traduce en S/661,219.44 de los S/ 184,646.00 programados.

11.- PATRIMONIO:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Prog Anual
AEI.02.01
PROCESOS
OEI.02 AOI00097600059
ADMINISTRATIV
MODERNIZAR LA GESTIÓN Y REPORTE DE
OS Y
GESTIÓN LOS BIENES DE CONTROL
INSTITUCIONAL OPERATIVOS PATRIMONIALGESTIÓN Y FUNCIONAL ACCIÓN S/30,233 S/26,249 S/26,233 S/82,715 S/5,329.31 S/9,380.58 S/4,874.62 S/19,585 18% 36% 19% 24% 24%
SIMPLES Y
PARA LA REPORTE DE LOS BIENES
SATISFACCIÓN EFICIENTES PARA DE CONTROL
DEL CIUDADANO MEJORAR LA PATRIMONIAL
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/30,233 S/26,249 S/26,233 S/82,715 S/5,329.31 S/9,380.58 S/4,874.62 S/19,584.51 18% 36% 19% 23.68% 23.68%

Este centro de costo, logró una ejecución presupuestal del 23.68% de la meta financiera
programada, lo que se traduce en S/19,584.51 de los S/ 82,175.00 programados.

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