Page 25 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

4.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA
Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
Prog Anual
FUNCIONALES ACCION S/31,558 S/45,158 S/29,358 S/106,074 S/19,418.15 S/18,813.77 S/17,524.78 S/55,757 62% 42% 60% 53% 53%
Tarea 1 Seguimiento
de la ejecucion ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestaria
Tarea 2 Seguimiento
del marco ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestal
Tarea 3 Evaluación
INFORME S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestal
Tarea 4 Formulación
y programacion del INFORME S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuesto 2020
Tarea 5 Conciliación
ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestal
AEI.02.01
OEI.02 Tarea 6 Seguimiento
PROCESOS
MODERNIZAR ADMINISTRATIVOS AOI00097600068 y evaluacion del POI ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
LA GESTIÓN 2019
Y OPERATIVOS GESTION DE LA
INSTITUCIONAL Tarea 7 Supervision
SIMPLES Y UNIDAD DE
PARA LA de registro de
SATISFACCIÓN EFICIENTES PARA PLANEAMIENTO Y metas en el ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
PRESUPUESTO
MEJORAR LA
DEL aplicativo de
CIUDADANO GESTIÓN CEPLAN
INSTITUCIONAL
Tarea 8 Elaboracion
de reportes
trimestrales de ACCION S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
evaluación del POI
Tarea 9 Evaluación
trimestral /
semestral del POI y INFORME S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
presupuesto
Tarea 10 Elaboracion
de estadistica REPORTE S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
registral, ingresos y
gastos
Tarea 11 Elaboracion
de estadistica
REPORTE S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
registral, ingresos y
gastos
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/31,558 S/45,158 S/29,358 S/106,074 S/19,418.15 S/18,813.77 S/17,524.78 S/55,756.70 61.53% 41.66% 59.69% 52.56% 52.56%
Respecto a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto se tiene que este centro de costo, ejecutó
al 52.56% lo programado, haciendo un monto de S/55,756.70, respecto a los S/106,074 de lo
programado.

24 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP