Page 20 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

Lo que nos da un total de eficacia un 34%.

Comparando con el año 2019, se tiene lo siguiente:

Situación Presupuestal del Ingreso - Ratio de Eficacia - Comparativo I Trim
2019 - I Trim 2020

52%

28.00%
22%

0% 0% 0%

I Trim 2019 I Trim 2020

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1.5 Otros Ingresos
1.9 Saldos de Balance

EJECUCIÓN DE INGRESOS MENSUAL 2020 (ENE-MAR)

Recaudado (S/)
GENÉRICA
ENERO FEBRERO MARZO T O T A L
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,371,143 1,823,905 680,315 4,875,363
1.5 OTROS INGRESOS 12,181 3,919 4,476 20,576
1.9 SALDOS DE BALANCE 180,629 -24,325 -11,869 144,435
TOTAL 192,810 1,803,499 672,922 2,669,231
Fuente: Reporte SIAF del 01 enero al 31 de marzo 2020.
Elaboración: Propia

Como se puede apreciar en la tabla antepuesta, se observa que para el mes de febrero se tuvo
una mayor ejecución de ingresos, con un monto total de S/1,803,499, haciendo un total de
S/2,669,231.

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