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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

Comparativo - Evaluación Presupuestal del Gasto (I Trimestre 2019 - I Trimestre
2020) - %

350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
I Trim 2019 I Trim 2019 I Trim 2020 I Trim 2020
(PIA) (PIM) (PIA) (PIM)
2.1 Personas y Oblig. Sociales 21.50% 21.50% 21% 21%
2.2 Pensiones y otras prest. Sociales 23.11% 23.11% 28% 28%
2.3 Bienes y Servicios 22.94% 22.94% 19% 20%
2.5 Otros Gastos 3.41 3.41 13% 6%
2.6 Adquisic. de activos no financieros 100% 0% 0% 0%

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se observa que para el primer trimestre del
2019 y para el mismo trimestre del 2020, se mantiene el nivel de ejecución en cuanto a la
genérica 2.1, tanto a nivel de PIA y PIM, con un 21%.

Sin embargo, para el caso de la genérica 2.2, se observa un incremento respecto del 2019, en un
5%; asimismo, para la genérica 2.3, se observa un decremento de 3% (del PIA) y un 2% (a nivel
PIM) respecto del 2019.

En cuanto a otros gastos se observa un mayor incremento tanto respecto al PIA y al PIM,
respecto del 2019, asimismo; se observa claramente que en lo que va del primer trimestre del
2020, no se adquirió ningún activo no financiero.

2.1.2. Situación Presupuestal de los Ingresos:

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 I TRIMESTRE

RATIO DE
RECAUDACIÓN
CONCEPTO PIA PIM EFICACIA
AÑO 2020 I TRIM %
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y S/ 22,403,206 S/ 22,403,206 S/ 4,868,046 22%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS S/ - S/ - S/ 22,092 0%
1.9 SALDOS DE BALANCE S/ - S/ - S/ 2,616,542 0%
TOTAL, GENERAL S/22,403,206 S/22,403,206 S/7,506,680 34%
Fuente: Reporte SIAF del 01 enero al 31 de marzo 2020.
Elaboración: Propia

La captación de ingresos en el primer trimestre del año 2020, muestra una eficacia del 22% en
la genérica 1.3 Ventas de bienes y derechos administrativos, para el caso de la genérica 1.5 Otros
Ingresos, la recaudación fue S/. 22,092 y la genérica 1.9 Saldos de Balance registra un total de
S/ 2,616,542.

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