Page 18 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

II. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL:

II.I. Situación Presupuestal:

2.1.1. Situación Presupuestal del Gasto:

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO (EN SOLES) AÑO 2020 – I TRIMESTRE

SALDO
PIA MODIFIC PIM EJEC-DEVEN AVANCE AVANCE
GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTAL PIM % PIA %
1 2 3 4 (3)-(4)
(4)/(1) (4)/(3)
2.1 Personas y Obligaciones S/9,672,821.00 S/- S/9,672,821.00 S/2,074,220.00 S/7,598,601.00 0.21 0.21
sociales
2.2 Pensiones y otras S/480,786.00 S/- S/480,786.00 S/133,758.00 S/347,028.00 0.28 0.28
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios S/12,230,305.00 S/818,647.00 S/13,048,952.00 S/2,479,838.00 S/10,569,114.00 0.20 0.19
2.5 Otros Gastos S/19,294.00 -S/11,197.00 S/8,097.00 S/1,080.00 S/7,017.00 0.06 0.13
2.6 Adquisición de Activos No
financieros S/- S/760,152.00 S/760,152.00 S/- S/760,152.00 0.00 0.00
TOTAL S/22,403,206.00 S/1,567,602.00 S/23,970,808.00 S/4,688,896.00 S/19,281,912.00 0.21 0.20
Fuente: Reporte SIAF del 01 Enero al 31 de Marzo 2020.
Elaboración: Propia.

Para el I trimestre del año en curso, la ejecución presupuestal del gasto con relación al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se dio de la siguiente manera:
 En la Genérica de Gasto 2.1: Gastos de Personal y Obligaciones Sociales tuvo un avance
del 21% con una ejecución de S/2,074,220.00 en relación a su PIM que es de
S/9,672,821.00.

 En la Genérica de Gasto 2.2: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales tiene un avance del
28 % con una ejecución de S/133,758.00, en relación a su PIM que es de S/480,786.00.

 Para el caso de la genérica de gasto 2.3: Bienes y Servicios se tuvo un avance del 20%
con una ejecución de S/2,479,838.00 en relación a su PIM que es de S/13,048,952.00;
así mismo se cuenta también con un avance del 19% del PIA respecto del PIM.
 Para la genérica de gasto 2.5: Otros Gastos tiene un avance del 6 % con una ejecución
de S/1,080.00, en relación al PIM, el cual posee un monto total de S/13,048,952.00; así
mismo se cuenta también con un avance del 13% del PIA respecto del PIM

 Finalmente, para la genérica 2.6: Adquisiciones de Activos no Financieros se tiene un
avance nulo, puesto que no se adquirieron activos de esa naturaleza durante el primer
trimestre del año.
En general la ejecución del gasto de esta Unidad Ejecutora culmino con un avance de 21%
respecto al PIA y 20% respecto al PIM.

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